Q
老師，我是新到一個(gè)小規(guī)模公司，之前會(huì)計(jì)在2023年做了無票收入，但是季度沒有超30萬，我看他報(bào)稅就直接報(bào)的總數(shù)，不像一般人，可以填一個(gè)無票收入，她后期沒有做任何處理，但是后期也開票了，我應(yīng)該怎么做呢？
2025-01-06 14:51
2025-01-06 14:53
你好，后期開了發(fā)票的話，申報(bào)的時(shí)候需要紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的。你就看你累計(jì)超過了沒超過30萬，沒有超過的話，就在第10行里面填寫你開的所有的發(fā)票，減去之前的無票收入。
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這個(gè)季度超30了，怎么報(bào)稅？申報(bào)表出來的數(shù)據(jù)，就是我實(shí)際開票金額，這種負(fù)數(shù)紅沖的，怎么填報(bào)？
1.2行填寫 填寫你開的所有的發(fā)票，減去之前的無票收入。 2025-01-06 14:53
就是收入總額這塊，雖然系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)，我可以修改成實(shí)際的數(shù)，對(duì)嗎？
稅務(wù)局老師會(huì)找我吧
是的對(duì)的是的對(duì)的。
我的顧慮是，因?yàn)橹皥?bào)無票收入的時(shí)候，沒有超額，而這個(gè)季度超額了，我是需要抵減開票額的，這種情況可以嗎？
你只要確定之前申報(bào)了無票收入能拿出依據(jù)來就行