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你好，是的，增值稅要分公司就地核算，所得稅應(yīng)該是總公司匯總繳納。

2025-01-03

根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定，總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)不在同一縣（市）的，應(yīng)當(dāng)分別向各自所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。經(jīng)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局或者其授權(quán)的財(cái)政和稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，也可以由總機(jī)構(gòu)匯總向總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。北京總公司的成都分公司是非獨(dú)立核算，一般情況下，增值稅由成都分公司向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。但如果符合相關(guān)條件并經(jīng)批準(zhǔn)，也可以由北京總公司匯總向總公司所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅

2025-01-03

同學(xué)你好合并之后總公司分配比例合并之后分公司的虧損并到總公司了

2021-07-29

同學(xué)你好是獨(dú)立核算的

2025-01-03

您好！這個(gè)和營業(yè)執(zhí)照沒有關(guān)系的，增值稅單獨(dú)核算就說明你們是單獨(dú)核算的分公司哦

2022-10-09

快賬用戶8322 追問 2025-01-03 15:53

也就是說北京總公司只匯總企業(yè)所得稅就可以了，增值稅個(gè)稅都不管

快賬用戶8322 追問 2025-01-03 15:54

但我看成都分公司也有企業(yè)所得稅這個(gè)稅種啊

齊紅老師解答 2025-01-03 15:55

你好，是這樣的。企業(yè)所得稅需要總公司匯總繳納。

快賬用戶8322 追問 2025-01-03 15:56

總公司匯總的時(shí)候，全年?duì)I業(yè)收入要加分公司的嗎

齊紅老師解答 2025-01-03 16:00

總公司在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，通常需要包括分公司數(shù)據(jù)。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是經(jīng)過經(jīng)過剔除內(nèi)部往來交易后的金額填列，而不是簡單相加。這是因?yàn)閮?nèi)部往來交易并不代表公司真實(shí)的經(jīng)營狀況，數(shù)據(jù)不被認(rèn)可，因此必須剔除這部分交易才能保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可信度。

快賬用戶8322 追問 2025-01-03 16:02

與總公司匯總的只是企業(yè)所得稅嗎？增值稅呢？

分公司增值稅和企業(yè)所得稅都自己核定了稅種了

齊紅老師解答 2025-01-03 16:10

你好，增值稅是分公司自己報(bào)呢，企業(yè)所得稅需要匯總到總公司，總公司匯總繳納。企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)人是具有獨(dú)立法人資格的公司，分公司不具有獨(dú)立法人資格。