財務怎樣異地簽字報銷

　　一般情況的流程：報銷人貼票，填寫報銷單——報銷人部門負責人簽字(證明業(yè)務活動的真實性)——財務部門審核票據(jù)合法性——財務負責人簽字審核(能否支出)——法人簽字(有權簽字人)(同意支出)——出納付款。

　　這個問題的本質是如何設置一個企業(yè)報銷流程，達到增效降本減負，即提高報銷效率，降低報銷成本，減輕報銷流程參與人員的負擔。

結合當下企業(yè)采取的方式，越來越多的企業(yè)報銷流程采用線上流程和線下流程，因為涉及費用、成本這些財務工作，需要信息化軟件系統(tǒng)來支持，也有一些小企業(yè)或團隊是只有線下流程，滿足財務的基本要求即可。

報銷的一般規(guī)定：

遵循“實事求是，準確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人；

報銷的費用項目、報銷標準和報銷審批程序符合企業(yè)制度的規(guī)定；

報銷人取得相應的報銷單據(jù)，且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明（復核）人、審批人簽名齊全，報銷單據(jù)所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；

　　費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的

　　實際工作中，單位工作人員費用報銷，出納和會計可以簽字也可以都不簽字的。如果需要簽字的，應先由會計簽字，最后交由出納審核。

　　具體流程是：

　　1、費用報銷人填寫費用報銷單并簽字，簽字后交由部門領導簽字(目的是確認報銷內容的真實性);

　　2、財務人員審核(目的是核對金額，內容，單據(jù)真實及符合公司的規(guī)定，也可以不審核)

　　3、財務科長或者總經(jīng)理簽字，最后出納只在費用報銷單上蓋章表示是否支付，審核完畢后支付給費用報銷人。

　　以上就是小編對財務怎樣異地簽字報銷做出的總結，希望對大家有所幫助。財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。