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楊妞兒：回復(fù)郭老師 對(duì)

楊妞兒：回復(fù)郭老師 小區(qū)宣傳安全其他宣傳

郭老師：回復(fù)楊妞兒小區(qū)的記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-宣傳費(fèi)

楊妞兒：回復(fù)郭老師 記銷售費(fèi)用 宣傳費(fèi)行不

郭老師：回復(fù)楊妞兒你好可以的 你這個(gè)做成本也可以的

楊妞兒：回復(fù)QQ老師 物業(yè)公司不銷售啊

QQ老師：回復(fù)楊妞兒你好！你們的營(yíng)業(yè)費(fèi)用，現(xiàn)在統(tǒng)一叫銷售費(fèi)用

楊妞兒：回復(fù)QQ老師 好的

楊妞兒：回復(fù)QQ老師 怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

QQ老師：回復(fù)楊妞兒借銷售費(fèi)用 貸 銀行存款等

楊妞兒：回復(fù)QQ老師 銷售費(fèi)用 廣告費(fèi)嘛還是宣傳費(fèi)

QQ老師：回復(fù)楊妞兒你好！發(fā)票開(kāi)的什么項(xiàng)目？按發(fā)票項(xiàng)目入賬

⑥麥麥：回復(fù)鄒老師 額。。。那可以分開(kāi)來(lái)做 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 產(chǎn)品入庫(kù) 再借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本 后面再銷售出庫(kù)：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存現(xiàn)金？老師 廣告制作和工業(yè)上的根據(jù)銷售發(fā)票來(lái)做成本是一樣的嗎

鄒老師：回復(fù)⑥麥麥你好，不需要這樣，因?yàn)閺V告行業(yè)不同于一般 的工業(yè)企業(yè)，會(huì)生產(chǎn)產(chǎn)品，然后銷售 只是提供廣告制作，發(fā)布服務(wù)，領(lǐng)用材料可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

一笑而過(guò)：回復(fù)王雁鳴老師 老師，如果應(yīng)攤銷的沒(méi)有攤銷或者不能攤銷的攤銷了，稅務(wù)查到會(huì)處罰嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)一笑而過(guò)您好，會(huì)的。

一笑而過(guò)：回復(fù)王雁鳴老師 老師，哪些費(fèi)用能攤銷呢？為什么有些費(fèi)用可直接計(jì)入費(fèi)用呢？

王雁鳴老師：回復(fù)一笑而過(guò)您好，一般受益期跨年了，比如租賃費(fèi)是2年的，就要攤銷了，如果當(dāng)年3個(gè)月的就不用攤銷了，可以直接入費(fèi)用了。

一笑而過(guò)：回復(fù)王雁鳴老師 老師，這筆分錄　借：其他應(yīng)收款－潛江先聲廣告　　10000　　　貸：銀行存款　　10000　　　這筆分錄為什么用到了其他應(yīng)收款這個(gè)科目，這個(gè)科目在這筆分錄中是什么意思？

王雁鳴老師：回復(fù)一笑而過(guò)您好，因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票，付款后，可以先記入預(yù)付賬款，或者其他應(yīng)收款科目的。等來(lái)了發(fā)票再?zèng)_減這個(gè)科目的。

周媛：回復(fù)鄒老師 屬于材料，但是公司沒(méi)有進(jìn)原材料的，

鄒老師：回復(fù)周媛你好，既然是屬于材料，怎么后面又說(shuō) ：公司沒(méi)有進(jìn)原材料呢??

周媛：回復(fù)鄒老師 是屬于車展活動(dòng)的費(fèi)用

鄒老師：回復(fù)周媛你好，借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估? 然后取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

周媛：回復(fù)鄒老師 不可以直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

鄒老師：回復(fù)周媛你好，是的，暫估的時(shí)候不可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的?

502436827：回復(fù)笑笑老師 交納一年算多期嗎？

笑笑老師：回復(fù)502436827您好，一次交一年的，記入預(yù)付賬款，每月按照攤銷金額進(jìn)行攤銷。如您這筆業(yè)務(wù)每月分?jǐn)?666.67，則借：管理費(fèi)用 3333.34 預(yù)付賬款 20000-3333.34 貸：銀行存款 20000

502436827：回復(fù)笑笑老師 每個(gè)月都這么做一筆是吧老師

笑笑老師：回復(fù)502436827您好，以后每月都做 借：管理費(fèi)用 1666.67 貸：預(yù)付賬款 1666.67 直到把20000攤銷完

xut況味天遙：回復(fù)鄒老師 老師好，直接做一筆就可以，對(duì)吧？前面不用反應(yīng)是5000元的文化建設(shè)費(fèi)的費(fèi)用？

鄒老師：回復(fù)xut況味天遙你好，可以的，直接計(jì)入管理費(fèi)用核算的

xut況味天遙：回復(fù)鄒老師 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交文化建設(shè)費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款、對(duì)嗎？

鄒老師：回復(fù)xut況味天遙你好，不是的，就是 借；管理費(fèi)用 ——文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸；銀行存款

夏楠：回復(fù)鄒老師 不清楚，代加工廠那邊說(shuō)是損耗的，

鄒老師：回復(fù)夏楠你好，你提到了損耗，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其中原因，我這邊才好知道該如何處理的

夏楠：回復(fù)鄒老師 就是在包裝的過(guò)程中破損的袋子標(biāo)簽之類的，老師，平時(shí)的利益收入到月尾轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)時(shí)本年利潤(rùn)就在貸方了是嗎

鄒老師：回復(fù)夏楠你好，在包裝的過(guò)程中破損的袋子標(biāo)簽，這個(gè)也不屬于原材料啊?

夏楠：回復(fù)鄒老師 我平時(shí)就把它們做成原材料科目了，

鄒老師：回復(fù)夏楠你好，那說(shuō)明你之前弄錯(cuò)了 在包裝的過(guò)程中破損的袋子標(biāo)簽，這個(gè)是不屬于原材料的?

夏楠：回復(fù)鄒老師 不懂，那包裝中破損的袋子標(biāo)簽屬于什么？那之前我們購(gòu)買袋子什么的也不能算原材料了？那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

鄒老師：回復(fù)夏楠你好，袋子、標(biāo)簽通過(guò)周轉(zhuǎn)材料—包裝物，周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品核算，領(lǐng)用計(jì)入銷售費(fèi)用

夏楠：回復(fù)鄒老師 老師，我們是找加工廠幫我們加工肥料，然后肥料的包裝袋和標(biāo)簽之類的是我們和別的供應(yīng)商買的，然后買完他們直接寄到代加工那里，每次貨發(fā)出來(lái)我們就自動(dòng)把一批貨需要什么自動(dòng)扣除點(diǎn)掉，到年尾了和加工廠對(duì)下包裝袋還有原料那些，每次購(gòu)買了包裝袋和標(biāo)簽之類的我都寫成了借原材料，貸銀行存款，然后貨出了后借委托加工物資，貸原材料袋子或者標(biāo)簽，這樣做不可以是不老師

鄒老師：回復(fù)夏楠你好，包裝袋和標(biāo)簽，不通過(guò)原材料核算。 袋子、標(biāo)簽需要通過(guò)周轉(zhuǎn)材料—包裝物，周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品核算，領(lǐng)用計(jì)入銷售費(fèi)用核算才是的。

楊妞兒：回復(fù)李老師. 不是宣傳費(fèi)嘛

李老師.：回復(fù)楊妞兒小區(qū)指示牌談不上宣傳，廣告欄也不是物業(yè)公司自己做廣告，個(gè)人認(rèn)為這些東西是為了獲得物業(yè)費(fèi)收入而發(fā)生的成本支出

霖：回復(fù)鄒老師 二級(jí)科目是什么呢老師

鄒老師：回復(fù)霖可以是其他，二級(jí)科目由企業(yè)根據(jù)核算情況設(shè)置

霖：回復(fù)鄒老師 好的明白，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)霖不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

霖：回復(fù)鄒老師 老師，那買沙發(fā)怎么分錄呢

鄒老師：回復(fù)霖借；管理費(fèi)用或固定資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目

霖：回復(fù)鄒老師 那裝修用的材料呢

鄒老師：回復(fù)霖通常計(jì)入工程物資，然后領(lǐng)用了就計(jì)入相關(guān)科目

霖：回復(fù)鄒老師 已經(jīng)用了，都裝修好了

鄒老師：回復(fù)霖一般計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算

霖：回復(fù)鄒老師 內(nèi)賬不用攤銷吧

鄒老師：回復(fù)霖內(nèi)賬你可以一次性計(jì)入