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楊妞兒：回復郭老師 對

楊妞兒：回復郭老師 小區(qū)宣傳安全其他宣傳

郭老師：回復楊妞兒小區(qū)的記主營業(yè)務成本-宣傳費

楊妞兒：回復郭老師 記銷售費用 宣傳費行不

郭老師：回復楊妞兒你好可以的 你這個做成本也可以的

楊妞兒：回復QQ老師 物業(yè)公司不銷售啊

QQ老師：回復楊妞兒你好！你們的營業(yè)費用，現(xiàn)在統(tǒng)一叫銷售費用

楊妞兒：回復QQ老師 好的

楊妞兒：回復QQ老師 怎么做會計分錄啊

QQ老師：回復楊妞兒借銷售費用 貸 銀行存款等

楊妞兒：回復QQ老師 銷售費用 廣告費嘛還是宣傳費

QQ老師：回復楊妞兒你好！發(fā)票開的什么項目？按發(fā)票項目入賬

⑥麥麥：回復鄒老師 額。。。那可以分開來做 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 產(chǎn)品入庫 再借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 后面再銷售出庫：借 主營業(yè)務成本 貸：庫存現(xiàn)金？老師 廣告制作和工業(yè)上的根據(jù)銷售發(fā)票來做成本是一樣的嗎

鄒老師：回復⑥麥麥你好，不需要這樣，因為廣告行業(yè)不同于一般 的工業(yè)企業(yè)，會生產(chǎn)產(chǎn)品，然后銷售 只是提供廣告制作，發(fā)布服務，領用材料可以直接計入主營業(yè)務成本的

一笑而過：回復王雁鳴老師 老師，如果應攤銷的沒有攤銷或者不能攤銷的攤銷了，稅務查到會處罰嗎？

王雁鳴老師：回復一笑而過您好，會的。

一笑而過：回復王雁鳴老師 老師，哪些費用能攤銷呢？為什么有些費用可直接計入費用呢？

王雁鳴老師：回復一笑而過您好，一般受益期跨年了，比如租賃費是2年的，就要攤銷了，如果當年3個月的就不用攤銷了，可以直接入費用了。

一笑而過：回復王雁鳴老師 老師，這筆分錄　借：其他應收款－潛江先聲廣告　　10000　　　貸：銀行存款　　10000　　　這筆分錄為什么用到了其他應收款這個科目，這個科目在這筆分錄中是什么意思？

王雁鳴老師：回復一笑而過您好，因為沒收到發(fā)票，付款后，可以先記入預付賬款，或者其他應收款科目的。等來了發(fā)票再沖減這個科目的。

周媛：回復鄒老師 屬于材料，但是公司沒有進原材料的，

鄒老師：回復周媛你好，既然是屬于材料，怎么后面又說 ：公司沒有進原材料呢??

周媛：回復鄒老師 是屬于車展活動的費用

鄒老師：回復周媛你好，借：勞務成本，貸：應付賬款——暫估? 然后取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?

周媛：回復鄒老師 不可以直接借：主營業(yè)務成本？

鄒老師：回復周媛你好，是的，暫估的時候不可以直接計入主營業(yè)務成本的?

502436827：回復笑笑老師 交納一年算多期嗎？

笑笑老師：回復502436827您好，一次交一年的，記入預付賬款，每月按照攤銷金額進行攤銷。如您這筆業(yè)務每月分攤1666.67，則借：管理費用 3333.34 預付賬款 20000-3333.34 貸：銀行存款 20000

502436827：回復笑笑老師 每個月都這么做一筆是吧老師

笑笑老師：回復502436827您好，以后每月都做 借：管理費用 1666.67 貸：預付賬款 1666.67 直到把20000攤銷完

xut況味天遙：回復鄒老師 老師好，直接做一筆就可以，對吧？前面不用反應是5000元的文化建設費的費用？

鄒老師：回復xut況味天遙你好，可以的，直接計入管理費用核算的

xut況味天遙：回復鄒老師 借；應交稅費-應交文化建設費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款、對嗎？

鄒老師：回復xut況味天遙你好，不是的，就是 借；管理費用 ——文化事業(yè)建設費 貸；銀行存款

夏楠：回復鄒老師 不清楚，代加工廠那邊說是損耗的，

鄒老師：回復夏楠你好，你提到了損耗，應當說明其中原因，我這邊才好知道該如何處理的

夏楠：回復鄒老師 就是在包裝的過程中破損的袋子標簽之類的，老師，平時的利益收入到月尾轉(zhuǎn)到本年利潤時本年利潤就在貸方了是嗎

鄒老師：回復夏楠你好，在包裝的過程中破損的袋子標簽，這個也不屬于原材料啊?

夏楠：回復鄒老師 我平時就把它們做成原材料科目了，

鄒老師：回復夏楠你好，那說明你之前弄錯了 在包裝的過程中破損的袋子標簽，這個是不屬于原材料的?

夏楠：回復鄒老師 不懂，那包裝中破損的袋子標簽屬于什么？那之前我們購買袋子什么的也不能算原材料了？那我現(xiàn)在應該怎么做

鄒老師：回復夏楠你好，袋子、標簽通過周轉(zhuǎn)材料—包裝物，周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品核算，領用計入銷售費用

夏楠：回復鄒老師 老師，我們是找加工廠幫我們加工肥料，然后肥料的包裝袋和標簽之類的是我們和別的供應商買的，然后買完他們直接寄到代加工那里，每次貨發(fā)出來我們就自動把一批貨需要什么自動扣除點掉，到年尾了和加工廠對下包裝袋還有原料那些，每次購買了包裝袋和標簽之類的我都寫成了借原材料，貸銀行存款，然后貨出了后借委托加工物資，貸原材料袋子或者標簽，這樣做不可以是不老師

鄒老師：回復夏楠你好，包裝袋和標簽，不通過原材料核算。 袋子、標簽需要通過周轉(zhuǎn)材料—包裝物，周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品核算，領用計入銷售費用核算才是的。

楊妞兒：回復李老師. 不是宣傳費嘛

李老師.：回復楊妞兒小區(qū)指示牌談不上宣傳，廣告欄也不是物業(yè)公司自己做廣告，個人認為這些東西是為了獲得物業(yè)費收入而發(fā)生的成本支出

霖：回復鄒老師 二級科目是什么呢老師

鄒老師：回復霖可以是其他，二級科目由企業(yè)根據(jù)核算情況設置

霖：回復鄒老師 好的明白，謝謝老師

鄒老師：回復霖不客氣，祝你學習愉快，工作順利。

霖：回復鄒老師 老師，那買沙發(fā)怎么分錄呢

鄒老師：回復霖借；管理費用或固定資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目

霖：回復鄒老師 那裝修用的材料呢

鄒老師：回復霖通常計入工程物資，然后領用了就計入相關科目

霖：回復鄒老師 已經(jīng)用了，都裝修好了

鄒老師：回復霖一般計入長期待攤費用科目核算

霖：回復鄒老師 內(nèi)賬不用攤銷吧

鄒老師：回復霖內(nèi)賬你可以一次性計入