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會(huì)計(jì)損益類余額在那方
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季老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 默然以言 發(fā)表的提問：
期末余額 ---起初余額 等于75.5。但是 所有資產(chǎn)金額---損益類金額 之差。跟期末起初余額差不相等了。。。貸方多了300多。。
根據(jù)報(bào)表金額和科目余額表核對(duì)，看是哪個(gè)科目出錯(cuò)。
1樓
2023-03-14 15:35:56
全部回復(fù)
程老師
職稱：深圳市攜創(chuàng)技工學(xué)校優(yōu)秀教師
4.90
解題: 0.01w
引用 @ ShaniaYiJoo 發(fā)表的提問：
新接的公司賬，之前會(huì)計(jì)把科目記錯(cuò)了而且是從啟賬開始一年的時(shí)間都錯(cuò)了，科目是損益類科目，沒余額，想把這個(gè)科目里面的數(shù)額清空轉(zhuǎn)到別的正確科目里面能轉(zhuǎn)不？怎么轉(zhuǎn)？
損益類科目無余額，不存在余額過賬的問題。你是想以后方便統(tǒng)計(jì)這個(gè)科目產(chǎn)生了多少費(fèi)用或收入吧。建議不要折騰過去了。以后統(tǒng)計(jì)的時(shí)候再調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)吧。
2樓
2023-03-14 16:56:21
全部回復(fù)
ShaniaYiJoo：回復(fù)程老師 他做的賬的科目我不想用了，本來應(yīng)該是，借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算，借工程施工——材料貸原材料，借工程結(jié)算貸工程施工——成本 工程施工——毛利，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工——毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是他是借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算收入，借工程結(jié)算成本貸工程施工，然后最后工程結(jié)算收入科目和工程結(jié)算成本賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)我想把他的工程結(jié)算成本和工程結(jié)算收入賬戶數(shù)額填到正確科目里面，怎么整??？
2023-03-14 17:35:40
程老師：回復(fù)ShaniaYiJoo那你要新建賬套，并錄入總賬科目和明細(xì)科目的期初余額和累計(jì)發(fā)生額。損益類科目只錄累計(jì)發(fā)生額。其他類科目余額和發(fā)生額都要。
2023-03-14 17:45:45
ShaniaYiJoo：回復(fù)程老師 除了重新建賬套不能通過結(jié)轉(zhuǎn)或者沖賬解決嗎？
2023-03-14 18:09:39
程老師：回復(fù)ShaniaYiJoo越?jīng)_越亂，發(fā)生額會(huì)翻倍，統(tǒng)計(jì)更加不準(zhǔn)確。
2023-03-14 18:36:56
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 念錫 發(fā)表的提問：
損益類科目期末余額可以在貸方嗎？
你好，損益類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)當(dāng)沒有余額才是的
3樓
2023-03-14 17:58:00
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 簡(jiǎn)單幸福 發(fā)表的提問：
老師好，損益類科目貸方有余額，比如呢？謝謝老師
你好，損益類科目期末沒有余額 沒有比如
4樓
2023-03-14 19:05:23
全部回復(fù)
簡(jiǎn)單幸福：回復(fù)玲老師 老師好，管理費(fèi)用怎么會(huì)貸方有數(shù)呢？不是期末，謝謝
2023-03-14 19:21:11
玲老師：回復(fù)簡(jiǎn)單幸福這要看具體的業(yè)務(wù) 比如稅盤抵稅的就是沖的管理費(fèi)用
2023-03-14 19:40:28
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 儒雅的眼神 發(fā)表的提問：
損益類科目的余額為什么非要在借方
不是，你這個(gè)說錯(cuò)了。損益類科目可能是在借方，也可能是在貸方。如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就是發(fā)生額在貸方，從借方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn)；對(duì)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，發(fā)生額在借方，從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn)
5樓
2023-03-14 20:18:41
全部回復(fù)
儒雅的眼神：回復(fù)江老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
2023-03-14 20:32:42
儒雅的眼神：回復(fù)江老師
2023-03-14 20:43:01
儒雅的眼神：回復(fù)江老師 這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么寫紅字
2023-03-14 20:53:02
江老師：回復(fù)儒雅的眼神財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方發(fā)生額，最后從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn)
2023-03-14 21:20:22
儒雅的眼神：回復(fù)江老師 利潤(rùn)等于什么
2023-03-14 21:33:35
江老師：回復(fù)儒雅的眼神這個(gè)是對(duì)于收取銀行利息的，需要財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入紅字。 就是說用財(cái)務(wù)軟件做賬務(wù)處理的，為了報(bào)表取數(shù)公式不出問題，直接需要將發(fā)生額計(jì)入借方。 借：銀行存款 正數(shù) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
2023-03-14 21:58:47
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 王莉 發(fā)表的提問：
損益類科目期末借方無余額，本年利潤(rùn)算損益類科目嗎？它有余額嗎？這些損益類的全部期末無余額嗎？
您好 本年利潤(rùn)屬于權(quán)益類科目 年末無余額
6樓
2023-03-14 21:10:03
全部回復(fù)
王莉：回復(fù)bamboo老師 王喬老師講的是損益類科目期末無余額、不是嗎？權(quán)益類科目也同樣無余額嗎？
2023-03-14 21:35:05
bamboo老師：回復(fù)王莉損益類科目期末無余額 權(quán)益類本年利潤(rùn)科目期末余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目 其他科目有余額
2023-03-14 21:48:52
榮榮老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
期末科目余額表是不是一般資產(chǎn)類是在借方有余額，負(fù)債類是在貸方有余額，損益類余額為0，
你好同學(xué)，是的，理解正確
7樓
2023-03-14 22:37:23
全部回復(fù)
聶向普：回復(fù)榮榮老師 老師，那成本類一般有沒有余額呢，如果有，余額是在借方還是貸方呢
2023-03-14 22:54:04
榮榮老師：回復(fù)聶向普一般沒有余額，如果有，一般是在借方。
2023-03-14 23:13:35
聶向普：回復(fù)榮榮老師 老師，資產(chǎn)類備抵科目如累計(jì)折舊，科目余額表應(yīng)該是在貸方吧
2023-03-14 23:32:00
榮榮老師：回復(fù)聶向普是的，同學(xué)，備抵類科目都是對(duì)方科目的反方向，像累計(jì)折舊，它就是在貸方，一直是貸方余額。
2023-03-14 23:48:22
聶向普：回復(fù)榮榮老師 面粉成品倉庫的折舊，和存放小麥、包裝物倉庫的折舊分別計(jì)入什么科目
2023-03-15 00:15:31
榮榮老師：回復(fù)聶向普同學(xué)，如果是車間使用的倉庫計(jì)入制造費(fèi)用，管理用的倉庫計(jì)入管理費(fèi)用。
2023-03-15 00:31:15
聶向普：回復(fù)榮榮老師 老師，存放小麥、包裝物倉庫、面粉成品倉庫這3個(gè)倉庫是屬于車間使用還是管理使用呢，我分不清楚
2023-03-15 00:47:42
榮榮老師：回復(fù)聶向普倉庫是不是都是為了車間生產(chǎn)而使用？我建議都記入制造費(fèi)用
2023-03-15 01:08:44
周曉曉老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.08w
引用 @ 自信的小懶蟲 發(fā)表的提問：
做工作底稿時(shí)錄入期初數(shù)據(jù)，損益類賬戶上期期末貸方余額是不是應(yīng)該錄入下期期初借方余額
您好，是需要的，希望能夠幫助到您，滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)，謝謝
8樓
2023-03-14 23:39:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 悲涼的野狼 發(fā)表的提問：
如果損益類賬戶的借貸方都有余額且余額一樣，那么利潤(rùn)表的投資損益該怎么填
你好，利潤(rùn)表的投資收益根據(jù)投資收益科目貸方發(fā)生額填寫?
9樓
2023-03-15 01:06:56
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ HAnYAnH? 發(fā)表的提問：
損益類月末都沒余額？損益類主要包括那些科目
損益類科目月末都沒有余額，損益類的科目有：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、稅金及附加、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用（或銷售費(fèi)用）、投資收益、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用等科目
10樓
2023-03-15 02:04:00
全部回復(fù)
HAnYAnH?：回復(fù)江老師 所有者權(quán)益也是損益類？像財(cái)務(wù)費(fèi)用所得稅費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了
2023-03-15 02:16:35
江老師：回復(fù)HAnYAnH?所有者權(quán)益科目不是損益類，財(cái)務(wù)費(fèi)用、所得稅費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了本年利潤(rùn)
2023-03-15 02:35:32
HAnYAnH?：回復(fù)江老師 制造費(fèi)用是先轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是吧
2023-03-15 02:52:24
江老師：回復(fù)HAnYAnH?制造費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品，庫存商品銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)
2023-03-15 03:06:30
夢(mèng)夢(mèng)老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.2w
引用 @ 柒柒? 發(fā)表的提問：
老師，未分配利潤(rùn)是損益類科目，余額一般都是在貸方，那么我現(xiàn)在余額在借方，證明虧損狀態(tài)，我手寫賬簿的時(shí)候，是應(yīng)該寫借方余額，還是貸方余額負(fù)數(shù)?
你好 都可以，財(cái)務(wù)軟件一般是記貸方負(fù)數(shù)
11樓
2023-03-15 03:01:48
全部回復(fù)
柒柒?：回復(fù)夢(mèng)夢(mèng)老師 老師，就是嚴(yán)格按照資成費(fèi)，余額在借方，收負(fù)所余額在貸方，這樣咯，然后如果負(fù)數(shù)就寫負(fù)數(shù)?
2023-03-15 03:28:03
夢(mèng)夢(mèng)老師：回復(fù)柒柒?你好 是的，理解的對(duì)
2023-03-15 03:46:16
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Cassiel 發(fā)表的提問：
只有損益類期末是無余額的嗎
除了損益類賬戶沒有余額，其他賬戶也可能是無余額或者說余額為0的。 損益類賬戶余額為0，因?yàn)樗麄冃枰晦D(zhuǎn)移到利潤(rùn)表去計(jì)算當(dāng)期利潤(rùn)。1.資產(chǎn)負(fù)債表的賬戶中，如果期末資產(chǎn)為0，那么同樣也是無余額的。 假設(shè)庫存商品全部出售，那么庫存商品明細(xì)賬戶的余額期末應(yīng)當(dāng)是為0的。 2.還有一些備抵科目，比如未確認(rèn)融資費(fèi)用，如果相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債科目本身余額為0，一般備抵科目余額同樣為0，沒有余額。
12樓
2023-03-15 04:04:34
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飄逸的絲襪 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目余額的會(huì)計(jì)分錄
沒有余額了，借本年利潤(rùn) 貸其他業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)外收入，貸本年利潤(rùn)
13樓
2023-03-15 05:28:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聊了不知 發(fā)表的提問：
損益類賬戶，一般轉(zhuǎn)出余額在借方還是貸方?
你好，需要看是什么損益科目 比如收入 結(jié)轉(zhuǎn)就是 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸；本年利潤(rùn) 如果是費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)就是借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用等科目
14樓
2023-03-15 06:48:39
全部回復(fù)
聊了不知：回復(fù)鄒老師 什么多了什么少了，?
2023-03-15 07:08:12
鄒老師：回復(fù)聊了不知你好，這個(gè)不是多少的問題，而是把之前的發(fā)生額計(jì)入相反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2023-03-15 07:23:53
聊了不知：回復(fù)鄒老師 費(fèi)用的賬戶:借方除了本期減少發(fā)生額還有轉(zhuǎn)出余額
2023-03-15 07:37:45
鄒老師：回復(fù)聊了不知你好，費(fèi)用的賬戶借方的登記發(fā)生金額，結(jié)轉(zhuǎn)是登記貸方 你所指轉(zhuǎn)出是什么意思？
2023-03-15 08:05:25
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 27.99w
引用 @ 生活天空 發(fā)表的提問：
為啥結(jié)轉(zhuǎn)完損益后，所有損益類會(huì)計(jì)科目余額為零呢
你好！因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了就都沒有了。 就如同你把你帳上的錢都轉(zhuǎn)走了，你賬上的金額就為0了
15樓
2023-03-15 08:05:27
全部回復(fù)

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