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小玉：回復(fù)宋生老師 以前的憑證是打印出來(lái)的，可以手寫更改嗎

宋生老師：回復(fù)小玉您好!建議紅字沖減，然后做正確的。

A賴?yán)枥瑁?/span>回復(fù)鄒老師 稅費(fèi) 主要是增值稅跟附加稅 增值稅需要計(jì)提嗎？還是只要計(jì)提附加稅

鄒老師：回復(fù)A賴?yán)枥?/span>你好 如果是一般納稅人，增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 需要計(jì)提附加稅的，計(jì)提附加稅分錄是 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 金額=增值稅*附加稅稅率?

A賴?yán)枥瑁?/span>回復(fù)鄒老師 好的 謝謝老師 增值稅不需要做計(jì)提，只要結(jié)轉(zhuǎn)就好是吧

鄒老師：回復(fù)A賴?yán)枥?/span>你好，是的，是這樣的

紫蘇：回復(fù)宋生老師 那社保和事假是在管理費(fèi)用應(yīng)發(fā)之前扣掉的，然后個(gè)稅是在應(yīng)發(fā)后扣的，我走賬計(jì)提社保時(shí)該怎么做賬？

宋生老師：回復(fù)紫蘇您好！是這樣的，比如扣掉了請(qǐng)假后，社保前應(yīng)發(fā)3000，你管理費(fèi)用工資就是3000 1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 3000 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資3000 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款

鑫晨財(cái)稅：回復(fù)小鎖老師 就是代理記賬公司的員工的。。他們給員工發(fā)工資，怎么做會(huì)計(jì)科目

小鎖老師：回復(fù)鑫晨財(cái)稅借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬?? 然后借應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 可以直接借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)嗎

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 還是合同成本-間接費(fèi)用-管理人員工資

辜老師：回復(fù)小企鵝海外購(gòu)可以計(jì)入合同成本-間接費(fèi)用-管理人員工資

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 計(jì)入合同成本是不再需要結(jié)轉(zhuǎn)了，對(duì)嗎？如果是應(yīng)付職工薪酬。最后還要結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎

辜老師：回復(fù)小企鵝海外購(gòu)計(jì)入了成本，不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，你借方是合同成本-間接費(fèi)用-管理人員工資，貸方就是應(yīng)付職工薪酬

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 借合同成本，借方是銀行存款可以嗎？直接每月工資沖成本

辜老師：回復(fù)小企鵝海外購(gòu)你這個(gè)是發(fā)放工資的賬務(wù)處理嗎

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 說(shuō)清楚一點(diǎn)就是九月份的工資，我是應(yīng)該借:合同成本-間接費(fèi)用-管理人員公司，貸:銀行存款。 還是應(yīng)該是？借:應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款。

辜老師：回復(fù)小企鵝海外購(gòu)應(yīng)該是這樣的， 先計(jì)提，借:合同成本-間接費(fèi)用-管理人員公司，貸:應(yīng)付職工薪酬 然后發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款。

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 不計(jì)提可以嗎？ 直接借:合同成本-間接費(fèi)用-管理人員工資，貸:銀行存款

辜老師：回復(fù)小企鵝海外購(gòu)工資，要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的

小企鵝海外購(gòu)：回復(fù)辜老師 謝謝

辜老師：回復(fù)小企鵝海外購(gòu)好的，客氣，幫到你就好