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白雪：回復(fù)郭老師 餐飲發(fā)票做賬時(shí)業(yè)務(wù)分幾類(lèi)啊，老師你分別告訴我一下，謝謝

郭老師：回復(fù)白雪不一定的，單位聚餐福利費(fèi)，招待客戶(hù)招待費(fèi)，出差差旅費(fèi)

白雪：回復(fù)郭老師 這三種情況分錄分別怎么寫(xiě)，對(duì)方給的是專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票，發(fā)票不一樣做的分錄分別是什么

白雪：回復(fù)郭老師 我們是商貿(mào)銷(xiāo)售行業(yè)，1月份增值稅帳務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄該如何做

郭老師：回復(fù)白雪借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸銀存，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀存 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出共同的借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

白雪：回復(fù)郭老師 這個(gè)回答的是第一個(gè)問(wèn)題是嗎

白雪：回復(fù)郭老師 是餐費(fèi)是嗎

郭老師：回復(fù)白雪是的 商貿(mào)的增值稅是什么意思 一般還是啥

白雪：回復(fù)郭老師 一般納稅人

白雪：回復(fù)郭老師 借，管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這里的意思

郭老師：回復(fù)白雪招待費(fèi)的分錄

白雪：回復(fù)郭老師 進(jìn)項(xiàng)貸是什么意思

郭老師：回復(fù)白雪你是新手嗎？ 進(jìn)項(xiàng)稅懂嗎？開(kāi)的專(zhuān)票認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng) 借貸方這個(gè)理解嗎？

白雪：回復(fù)郭老師 是新手，進(jìn)項(xiàng)稅額懂，餐飲發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票的話(huà)，借，管理費(fèi)用，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀行存款對(duì)吧，完整的分錄這樣寫(xiě)對(duì)吧

郭老師：回復(fù)白雪是

白雪：回復(fù)郭老師 我們是一般納稅人，增值稅帳務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄該怎么做

郭老師：回復(fù)白雪參考這個(gè)

白雪：回復(fù)郭老師 做2019年1月期間的帳，用不用銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是不是年底才結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額啊

郭老師：回復(fù)白雪按月做，按年都可以，自己選擇

白雪：回復(fù)郭老師 按月做，銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

郭老師：回復(fù)白雪你自己選擇按月按年都可以的

西月：回復(fù)紫藤老師 貸方計(jì)什么，謝謝

紫藤老師：回復(fù)西月貸方可以是銀行存款/等

西月：回復(fù)紫藤老師 是免費(fèi)的怎么可能計(jì)銀行存款

紫藤老師：回復(fù)西月按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用入賬。分錄如下 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金或銀行存款

佛緣（淡淡淺顯）：回復(fù)武老師 這個(gè)會(huì)員充入后，客戶(hù)慢慢消費(fèi)也是這樣做嗎

武老師：回復(fù)佛緣（淡淡淺顯）之后就轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

佛緣（淡淡淺顯）：回復(fù)武老師 可以借銀行存款貸預(yù)收賬款 消費(fèi)時(shí)候借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

佛緣（淡淡淺顯）：回復(fù)武老師 不能做成本吧

武老師：回復(fù)佛緣（淡淡淺顯）是的，同學(xué)，你做的可以的

漫步云深處：回復(fù)答疑蘇老師 分錄能說(shuō)全一些嗎？我還是有點(diǎn)兒十暈

答疑蘇老師：回復(fù)漫步云深處收回 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

漫步云深處：回復(fù)答疑蘇老師 制作時(shí)不做分錄嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)漫步云深處制作時(shí) 單純的紙張費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)江老師 我的理解是購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)分錄：借：原材料、貸：現(xiàn)金或銀行存款，廚房領(lǐng)用時(shí)分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸：原材料，月末盤(pán)點(diǎn)按盤(pán)點(diǎn)表入賬分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字沖）、貸：原材料（紅字沖），紅沖成本的話(huà)，本來(lái)該入成本的又被沖減了呀，購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)就入了賬，按盤(pán)點(diǎn)表再增加原材料的話(huà)不是重復(fù)入賬了嗎？有點(diǎn)疑惑，請(qǐng)老師解答一下，謝謝

江老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師這個(gè)不是重復(fù)入賬，假定期初沒(méi)有原材料，本月材料10萬(wàn)元原材料，全部入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)元，期末盤(pán)點(diǎn)有原材料1萬(wàn)元，實(shí)際上沖減1萬(wàn)元的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是9萬(wàn)元。與記賬的入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)元相符。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)江老師 如果本月購(gòu)進(jìn)原材料3元，領(lǐng)用1萬(wàn)元入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，期末盤(pán)點(diǎn)結(jié)存2萬(wàn)元就不能沖減成本，也不能增加原材料對(duì)吧，盤(pán)點(diǎn)表不能做會(huì)計(jì)分錄，只能作為月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬依據(jù)嗎？

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)江老師 如果本月購(gòu)進(jìn)材料5元一次入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸：現(xiàn)金或銀行存款，月末盤(pán)點(diǎn)結(jié)存2萬(wàn)元材料，分錄怎么做？

江老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師一、如果本月購(gòu)進(jìn)原材料3元，領(lǐng)用1萬(wàn)元入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，期末盤(pán)點(diǎn)結(jié)存2萬(wàn)元就不能沖減成本，也不能增加原材料對(duì)吧，盤(pán)點(diǎn)表不能做會(huì)計(jì)分錄，只能作為月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬依據(jù)。 二、第二個(gè)問(wèn)題，這個(gè)肯定是上月有結(jié)存原材料的數(shù)據(jù)。不然在本月采購(gòu)的原材料全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本情況下，不可能是期末盤(pán)點(diǎn)結(jié)存的原材料

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 老師，直接進(jìn)費(fèi)用嘛？不用做固定資產(chǎn)啥的？

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇你好，金額小，可以直接進(jìn)費(fèi)用的。

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 老師，二級(jí)科目是什么

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇你好，二級(jí)科目就寫(xiě)冰柜

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 老師，二級(jí)科目寫(xiě)餐廚用品，可以嗎

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇你好，是的，可以的，二級(jí)科目可以根據(jù)需要自己設(shè)置，只有一級(jí)科目是法定的。

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 辦公費(fèi)合理嗎

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇你好，辦公費(fèi)有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去。

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 那什么費(fèi)用合理呢？

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇你好，就廚房用品就可以了。

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 老師，這樣可以嗎

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇你好，是的。是可以的。

玲紫淇：回復(fù)答疑蘇老師 謝謝老師?

答疑蘇老師：回復(fù)玲紫淇不客氣，祝工作順利哦！

A懶人：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:首先:借應(yīng)收賬款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收，跨月對(duì)方單位來(lái)結(jié)賬，我開(kāi)出發(fā)票 借:現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 發(fā)票怎么處理