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收到抵扣稅金會計分錄
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吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 迷霧 發(fā)表的提問：
金稅盤費用可以全額抵扣，從買入到抵扣等相關會計分錄
購入，借：管理費用 貸：現(xiàn)金 抵扣時，借：應交稅費-減免稅額 貸：管理費用或營業(yè)外收入
1樓
2023-03-14 13:15:06
全部回復
迷霧：回復吳月柳 ?、倨髽I(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設備 　　借：固定資產 　　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金/應付賬款 　　按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 　　　　貸：遞延收益 　　按期計提專用設備折舊 　　借：管理費用 　　　　貸：累計折舊 　　同時 　　借：遞延收益 　　　　貸：管理費用（或營業(yè)外收入） 有必要這么麻煩嗎
2023-03-14 13:35:29
吳月柳：回復迷霧不用，按我的做就可以了
2023-03-14 14:01:44
迷霧：回復吳月柳 購入設備的時候就直接把您發(fā)的兩個會計分錄一起做了，還是說抵扣那個分錄等到要抵扣的時候再做啊
2023-03-14 14:24:24
吳月柳：回復迷霧分開做的
2023-03-14 14:38:53
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 時光 發(fā)表的提問：
收到10月份購買奧迪車增值稅發(fā)票，在11月份進行認證抵扣會計分錄。10月份沒抵扣把稅記到其他應收款了。11月份抵扣的會計分錄怎么做
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：其他應收款。
2樓
2023-03-14 14:34:31
全部回復
時光：回復宋生老師 好的，謝謝
2023-03-14 14:50:46
宋生老師：回復時光您好！不客氣。
2023-03-14 15:12:14
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 獨愛檸盟 發(fā)表的提問：
單位收到租金抵扣租賃方給單位施工款，應該怎樣做會計分錄，可否抵扣后直接做剩余租金分錄
您是要做增值稅結轉分錄嘛？
3樓
2023-03-14 15:26:15
全部回復
獨愛檸盟：回復張艷老師 對方開的勞務普
2023-03-14 15:55:34
獨愛檸盟：回復張艷老師 勞務普票
2023-03-14 16:14:30
獨愛檸盟：回復張艷老師 我是否可以先抵扣再用剩余租金入
2023-03-14 16:41:20
張艷老師：回復獨愛檸盟不可以的，這是兩個業(yè)務，是要分別核算的。
2023-03-14 16:58:19
獨愛檸盟：回復張艷老師 謝謝！
2023-03-14 17:21:51
張艷老師：回復獨愛檸盟非常感謝您的鼓勵。祝您學習愉快，工作順利??！
2023-03-14 17:41:16
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇涼 發(fā)表的提問：
金稅盤費用可直接抵扣金稅盤費用可直接抵扣 會計分錄如何做？ 會計分錄如何做？
可以的，借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應交稅費貸：管理費用
4樓
2023-03-14 16:52:05
全部回復
愛吃蘑菇的小菇涼：回復袁老師 可以直接 借：應交稅費-減免稅 貸：銀行存款 嗎
2023-03-14 17:12:14
袁老師：回復愛吃蘑菇的小菇涼可以　的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2023-03-14 17:39:43
愛吃蘑菇的小菇涼：回復袁老師 公司退回給個人賬戶的社保費用 這個怎么入賬？之前社保裁員導致
2023-03-14 17:58:02
袁老師：回復愛吃蘑菇的小菇涼借：管理費用－－社保費貸：銀行存款
2023-03-14 18:13:56
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 清荷善水 發(fā)表的提問：
稅控系統(tǒng)技術服務費280元 收到 抵扣 會計分錄
借：管理費用 貸：銀行存款等 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
5樓
2023-03-14 18:10:38
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.61w
引用 @ 高? ? ? 發(fā)表的提問：
老師，我們單位是培訓機構，您幫我看下，我這收到學費后涉及到稅金，做的會計分錄和流程對嗎？
可以，但是現(xiàn)在是稅金及附加，沒有主營業(yè)務稅金及附加了
6樓
2023-03-14 19:16:13
全部回復
高? ? ?：回復樸老師 老師，培訓機構是小規(guī)模，沒問題就行，還有一個問題，增值稅是不是也可以不放在第二步里，放在第三步里，和附加稅一起計提？
2023-03-14 19:35:45
樸老師：回復高? ? ?有收入就要繳稅，這樣就行
2023-03-14 19:51:55
劉老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ cherry 發(fā)表的提問：
收到一張工程款，金額：675675.68元，稅額：74324.32元，價稅合計：750000元，從收到這張發(fā)票，到抵扣完畢，如何做會計分錄
借應收賬款（預收賬款）750000 貸工程結算 675675.68 貸應交稅費----應交增值稅----銷項74324.32
7樓
2023-03-14 20:39:32
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 芙蕖 發(fā)表的提問：
編制會計分錄： 收到銀行回款單6500元，用來上交上個月稅金
你好 這個收到的回款是貨款嗎 之前掛了應收賬款科目沒 ？ 這個稅金是增值稅還是啥稅費
8樓
2023-03-14 21:31:30
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 李寧 發(fā)表的提問：
購買，抵扣金稅盤的會計分錄？
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 你好，按這個分錄就是了
9樓
2023-03-14 23:00:46
全部回復
李寧：回復鄒老師 好的，老師，哪些公司要買金稅盤？買盤前后，有什么不同？買盤，是強制性的嗎？
2023-03-14 23:32:12
鄒老師：回復李寧你好，增值稅納稅人需要開具發(fā)票就需要購買的 你所指不同是？ 是強制性的
2023-03-14 23:45:20
李寧：回復鄒老師 不同？ 票種，稅率上會不會不同
2023-03-15 00:08:56
李寧：回復鄒老師 ，沒買稅盤的，是怎么了
2023-03-15 00:34:44
鄒老師：回復李寧你好，稅率上面并沒有不同 沒有買稅控盤是無法開具發(fā)票的
2023-03-15 01:03:07
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
金稅盤抵扣稅款一次未抵扣完,再次抵扣如何做會計分錄
不需要做分錄
10樓
2023-03-15 00:05:57
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ katlyn 發(fā)表的提問：
購買稅控盤的會計分錄和收到稅控盤發(fā)票抵扣增值稅稅額的分錄
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480
11樓
2023-03-15 01:24:28
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
金稅盤抵扣過后，計提稅金怎么做會計分錄？
按實際繳納的增值稅計提稅金就是了 借 ；營業(yè)稅金及附加 貸；應交稅費-城建稅等
12樓
2023-03-15 02:18:13
全部回復
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 若光 發(fā)表的提問：
金稅盤抵扣的480，繳稅抵扣了之后怎么做會計分錄
你好！夠買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸 管理費用
13樓
2023-03-15 03:31:06
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 強健的水蜜桃 發(fā)表的提問：
你好 金稅盤全額抵扣 會計分錄？
你好 金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）200借：管理費用?-200服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
14樓
2023-03-15 04:48:24
全部回復
強健的水蜜桃：回復meizi老師 小規(guī)模納稅人 抵扣金稅盤稅款 轉稅會計分錄？
2023-03-15 05:02:22
meizi老師：回復強健的水蜜桃你好 借應交稅費-應交增值稅 借管理費用負數
2023-03-15 05:23:16
強健的水蜜桃：回復meizi老師 你好 老師 是 收入 對于30萬 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 貸方余額 和 金稅盤應交稅費—應交增值稅—減免稅額 這倆怎么轉稅 怎么處理
2023-03-15 05:42:13
強健的水蜜桃：回復meizi老師 小規(guī)模季度收入大于30萬
2023-03-15 06:07:32
meizi老師：回復強健的水蜜桃你好 小規(guī)模的話 小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 發(fā)生業(yè)務時賬務處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入營業(yè)外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2023-03-15 06:25:45
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 自力 發(fā)表的提問：
請教：我們賣一臺空調，銷售金額9千元，這臺空調原價1萬，今天搞活動9折銷售。其中顧客拿了100元的現(xiàn)金抵扣劵，我們實際收款8900元。我們怎么做這個會計分錄？

您好！2種方法，1您直接按8900做，這樣簡單。借：現(xiàn)金8900 貸：主營業(yè)務收入8900/1.03  應交稅費-應交增值稅8900/1.03*0.03

2，按9000做。借：現(xiàn)金8900   銷售費用100 貸：主營業(yè)務收入9000/1.03  應交稅費-應交增值稅9000/1.03*0.03

15樓
2023-03-15 05:54:40
全部回復
自力：回復宋生老師 兩種方法的主營業(yè)務收入都不一樣？
2023-03-15 06:20:17
宋生老師：回復自力

您好！是的。實際上第二種方法才是最正規(guī)的方法。

2023-03-15 06:39:28

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