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雪花飄飄：回復徐阿富老師 老師好！員工入職需交押金，可是現(xiàn)在交的押金經(jīng)理讓改成培訓費了，問題是做賬的時候押金和培訓費是不是就成了兩個概念了？

徐阿富老師：回復雪花飄飄你好，對的，兩個不同的，押金有收據(jù)開員工嗎？

雪花飄飄：回復徐阿富老師 現(xiàn)在還沒有開了，

徐阿富老師：回復雪花飄飄你好，如果員工同意，可以轉的

雪花飄飄：回復徐阿富老師 按照道理來說，押金是要退了，計入其他應付款，培訓費的話是計入營業(yè)外收入合適還是其他應收款？

徐阿富老師：回復雪花飄飄你好，營業(yè)外收入科目。

可愛多：回復軼塵老師 怎么會比實際申報的多呢？

可愛多：回復軼塵老師 是不是增值稅留抵數(shù)？

軼塵老師：回復可愛多你當期預繳的稅款。然后等到申報的時候，本期進項大于銷項，不需要交稅。所以就形成留底了。

小雁：回復鄒老師 錢到哪里去了

鄒老師：回復小雁你好，這個就需要通過你單位應收，應付，預收，預付，其他應收款，其他應付款這些科目分析錢去哪里了

小雁：回復鄒老師 資產(chǎn)負責表里的銀行存款加上利潤就是老板所投進的錢呀？

鄒老師：回復小雁你好，不是這樣的 銀行存款可能是借款，也可能是客戶預付的款項 這個錢不一定是老板投進來的錢 老板投入的資金，通過賬面實收資本科目體現(xiàn)

小雁：回復鄒老師 怎么解釋實收資本的錢在那里

小雁：回復鄒老師 報表上哪個科目加哪個科目是老板投資的錢

鄒老師：回復小雁你好 實收資本的錢去哪里了需要看你單位應付賬款，預付賬款，以及費用發(fā)生情況才知道的 老板投資的錢就是賬面實收資本+資本公積的金額

小雁：回復鄒老師 資產(chǎn)總計不就是老板投的錢嗎

小雁：回復鄒老師 加上費用就是了

鄒老師：回復小雁你好，不是的，資產(chǎn)總額是單位的資產(chǎn)總額，并不是老板投入的 老板投入的錢是資產(chǎn)負債表的實收資本+資本公積部分 比如 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 應收賬款是資產(chǎn)，但是這個是公司收入，與老板投入資金沒有關系啊

小雁：回復鄒老師 錢都花到那里了，這個怎么解釋

鄒老師：回復小雁你好，這個需要看你現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，看這些錢都用到哪里去了 比如支付日常費用，購買固定資產(chǎn)，材料，預付貨款等，這些都會構成錢用到的地方

小雁：回復鄒老師 資產(chǎn)負債表說不清楚嗎

鄒老師：回復小雁你好，不能完全通過資產(chǎn)負債表看出來 需要通過日記賬情況才知道資金到底用在了哪些方面

小雁：回復鄒老師 那資產(chǎn)負債表有什么用

鄒老師：回復小雁你好，主要反應某個時點單位的資產(chǎn)，負債，權益情況

小雁：回復鄒老師 有些老板不會看報表，怎么辦

鄒老師：回復小雁你好，你可以針對老板的疑問作出相應解釋

小雁：回復鄒老師 我解釋好過老板問

鄒老師：回復小雁你好，那你可以在提供報表給老板的時候就做相應解釋

鈺翎：回復姜老師 我們公司，因為是墊資，都是借錢，借銀行存款貸其它應付款 借款

姜老師：回復鈺翎你看一下的其他應付款可是發(fā)生額，應該有還款，或者說沖減其他應付款科目沖減多了。

鈺翎：回復姜老師 老師，我看了一下，因為我是去年6月份接收的工作，一開始其它應收款余額也是借方，1440萬，我不知道怎么回事，

姜老師：回復鈺翎你去看賬然后找憑證還核對一下，如果是負數(shù)賬務處理時年末調整科目余額方向，調到其他應收款就可以。

鈺翎：回復姜老師 估計不好弄，這是近3年的帳，有的是借的保證金，不知道還沒還，還是從私戶上還了，我都沒法查

姜老師：回復鈺翎那就是賬務處理問題，不是你經(jīng)手的你可以不用管?；蛘吆蛯Ψ絾挝粚~后再做處理。

鈺翎：回復姜老師 嗯嗯

姜老師：回復鈺翎好的，祝你工作順利！

465279533：回復老江老師 公式

老江老師：回復465279533你用的是什么財務軟件？

珍珍：回復鄒老師 未分配利潤，老板說哪里來的未分配利潤？

鄒老師：回復珍珍你好，未分配利潤是正數(shù)還是負數(shù)？ 經(jīng)營過程如果形成了利潤而沒有分配，就會有未分配利潤形成

西丫丫：回復答疑-黃老師 什么平均數(shù)？這個實操帳套只有6月一個月的數(shù)據(jù)呀。

答疑-黃老師：回復西丫丫只有一個月，題目沒有給出金額變動的話，應該是一樣的，看下解析

695131001：回復袁老師 其他應收其他應付跟未分配利潤我還有點模糊。

695131001：回復袁老師 老師？

袁老師：回復695131001這個是暫時支付或者需要收回的，未分配利潤是表示企業(yè)盈利情況

695131001：回復袁老師 那代繳個人所得稅是入其他應收還是其他應付？

袁老師：回復695131001其他應收款即可的了呢

695131001：回復袁老師 好的，謝謝老師。

袁老師：回復695131001好的，不用客氣的了

潔凈的耳機：回復尹老師 我是讓您跟我解釋一下這個資產(chǎn)負債表呀

尹老師：回復潔凈的耳機同學您好 以上是資產(chǎn)負債表的大致構成，首先您需要明白您向了解資產(chǎn)負債的什么是構成還是科目還是作用 資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部資產(chǎn)、負債和所有者權益情況的會計報表，是企業(yè)經(jīng)營活動的靜態(tài)體現(xiàn)，根據(jù)資產(chǎn)=負債%2B所有者權益這一平衡公式，依照一定的分類標準和一定的次序，將某一特定日期的資產(chǎn)、負債、所有者權益的具體項目予以適當?shù)呐帕芯幹贫?。它表明企業(yè)在某一特定日期所擁有或控制的經(jīng)濟資源、所承擔的現(xiàn)有義務和所有者對凈資產(chǎn)的要求權。它是一張揭示企業(yè)在一定時點財務狀況的靜態(tài)報表。

潔凈的耳機：回復尹老師 我這個報表有問題嗎

尹老師：回復潔凈的耳機同學您好 總體報表平衡的資產(chǎn)=負債%2B所有者權益 您另外再看一下期末未分配利潤-期初未分配利潤是否等于利潤表中的凈利潤

宇飛老師：回復胖嘟折舊多提會使得當期費用增加（一般計提折舊比如借管理費用貸累計折舊），使得利潤減少。

小玉米：回復老江老師 怎么看懂這張資產(chǎn)負債表，比如應付賬款出現(xiàn)負數(shù)代表什么，而且出現(xiàn)負數(shù)是不是我的分錄做錯了

老江老師：回復小玉米這個涉及的面太廣！ 應付賬款的負數(shù)，表示借方余額，可能是預付賬款，也可能是有錯！

小玉米：回復老江老師 比如說我給員工付了10000元福利費，我做借應付賬款–福利費，貸銀行存款對嗎

老江老師：回復小玉米借 管理費用等 貸銀行存款