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半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 那什么時(shí)候貸方記的是發(fā)出商品

鄒老師：回復(fù)半夏鳶尾你好，之前已經(jīng)發(fā)出商品不符合收入確認(rèn)條件，現(xiàn)在確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候

半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 那委托發(fā)出商品時(shí)是不是借記發(fā)出商品，貸記庫(kù)存商品

鄒老師：回復(fù)半夏鳶尾你好，是的，是這樣的

半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 這個(gè)劃線的地方是不是表明它不符合收入確認(rèn)條件，所以后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就是貸記發(fā)出商品

半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 劃線的地方

鄒老師：回復(fù)半夏鳶尾你好，沒(méi)有看到你所指的??劃線的地方啊

半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 你好，我剛發(fā)過(guò)去

半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在可以看到嗎

鄒老師：回復(fù)半夏鳶尾你好，是的，是這樣的（劃線的地方，表明它不符合收入確認(rèn)條件）

半夏鳶尾：回復(fù)鄒老師 那也就是說(shuō)如果題目中沒(méi)有提到這個(gè)前提的話，貸方記的就是庫(kù)存商品是吧

鄒老師：回復(fù)半夏鳶尾你好，是的，是這樣的

萍水相逢：回復(fù)宋生老師 是做以前年度損益 還是做今年的整車成本結(jié)轉(zhuǎn)？

宋生老師：回復(fù)萍水相逢你好！如果金額不大，建議做到今年就行了。

我是另一個(gè)你：回復(fù)陳靜老師 是確認(rèn)收入的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)成本么？

陳靜老師：回復(fù)我是另一個(gè)你你好，是的，你的理解正確。

招力：回復(fù)李愛(ài)文老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額正好是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅的金額，是不是不對(duì)啊

李愛(ài)文老師：回復(fù)招力應(yīng)該理論上講小于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的不含稅金額

招力：回復(fù)李愛(ài)文老師 所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的不含稅金額做的，就差不多，主要按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做分錄是入的就是庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我就把庫(kù)存商品放到貸方，借方就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣就對(duì)了吧？

李愛(ài)文老師：回復(fù)招力那就是根據(jù)地項(xiàng)發(fā)票的不含稅價(jià)作為單價(jià)，計(jì)算出庫(kù)的成本

招力：回復(fù)李愛(ài)文老師 是的，我就是這樣的，如果還有商品進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)進(jìn)來(lái)，我就暫估再結(jié)轉(zhuǎn)

李愛(ài)文老師：回復(fù)招力沒(méi)錯(cuò)，如果發(fā)票沒(méi)有來(lái)，就做暫估庫(kù)存商品處理

聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)：回復(fù)玲老師 我成本表是6908380.12元，賬面余額是6940401.59元

聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)：回復(fù)玲老師 這個(gè)相差金額是發(fā)出商品的金額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本

聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)：回復(fù)玲老師 成本表我是把發(fā)出商品的數(shù)量減了的，而結(jié)轉(zhuǎn)成本我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票

玲老師：回復(fù)聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)發(fā)出商品 沒(méi)有確認(rèn)收入時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本 確認(rèn)收入時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品

聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)：回復(fù)玲老師 我做分錄是發(fā)出商品

玲老師：回復(fù)聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)正確的是我上面的分錄

聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)：回復(fù)玲老師 分錄是這樣做的

聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)：回復(fù)玲老師 我沒(méi)有確認(rèn)收入，但是成本表和賬面余額不等，原因就是成本表的余額是吧庫(kù)存減了的，而賬面是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就有相差金額

玲老師：回復(fù)聽(tīng)風(fēng)說(shuō)夢(mèng)沒(méi)確認(rèn)收入發(fā)出商品這個(gè)不轉(zhuǎn)成本。 多減的成本沖回來(lái)

夏花花：回復(fù)郭老師 金蝶跟用友做賬會(huì)有區(qū)別嗎？總賬跟存貨模版的問(wèn)題？

郭老師：回復(fù)夏花花有 操作不一樣 他們的同樣的金蝶版本還不一樣

夏花花：回復(fù)郭老師 好的 那會(huì)不會(huì)是這個(gè)原因？所以貸到 庫(kù)存商品去了？

郭老師：回復(fù)夏花花你們是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎

吳欣芯：回復(fù)宋生老師 商品發(fā)出時(shí)：借：發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品， 但有可能發(fā)出好多批次貨物都未確認(rèn)收入，而且每一批次商品進(jìn)貨價(jià)格都不一樣呢？

宋生老師：回復(fù)吳欣芯您好!沒(méi)關(guān)系啊,你用先進(jìn)先出法啊

吳欣芯：回復(fù)宋生老師 您好！老師請(qǐng)問(wèn)我可以用月未加權(quán)平均法？

宋生老師：回復(fù)吳欣芯您好！可以的。方法可以自己選擇

吳欣芯：回復(fù)宋生老師 您好！老師我是建筑材貿(mào)易公司，關(guān)于以下的賬務(wù)處理，請(qǐng)老師點(diǎn)評(píng)下：1）采購(gòu)建筑材料時(shí)：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 等等 。2）建筑材料直接送建筑項(xiàng)目工地：借：發(fā)出商品 　貸：庫(kù)存商品　　　?。常M足條件確認(rèn)收時(shí)：借應(yīng)收賬款　等等　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅金額　　?。矗┰挛唇Y(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　貸：發(fā)出商品　　　　請(qǐng)問(wèn)老師我這樣做對(duì)嗎？

宋生老師：回復(fù)吳欣芯滿足條件確認(rèn)收時(shí)：借應(yīng)收賬款　等等　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅金額 這個(gè)是銷項(xiàng)稅額?？梢缘?/div>