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帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)QQ老師 第11行第九列，那個(gè)11萬(wàn)多的數(shù)據(jù)，是自動(dòng)帶出來(lái)的，我要怎么處理呢？我前面的表都保存好了，這個(gè)數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)的

QQ老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.你好，直接保存這張表，打開(kāi)主表如果可以抵扣的話會(huì)自動(dòng)帶到你主邊兒里去的。

綠水青山：回復(fù)王雁鳴老師 彌補(bǔ)后如何做會(huì)計(jì)分

王雁鳴老師：回復(fù)綠水青山您好，直接借：本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，即可。

勤懇的雨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 這個(gè)表我有填但是今年1-3月份的季報(bào)盈利第8行彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有帶出來(lái)腫么辦

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)勤懇的雨同學(xué)，季度預(yù)繳不能補(bǔ)虧，年度匯算才可以

樸老師：回復(fù)土豆是的，從前面的開(kāi)始往后彌補(bǔ)

土豆：回復(fù)樸老師 現(xiàn)在好像，系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)了，不用我們填了，我填錯(cuò)列了，后面發(fā)現(xiàn)不需要我們填，系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)彌補(bǔ)了

樸老師：回復(fù)土豆現(xiàn)在就是自動(dòng)彌補(bǔ)的

華鳳：回復(fù)郭老師 好的謝謝老師

華鳳：回復(fù)郭老師 我們老板不敢要稅務(wù)局的錢(qián)

郭老師：回復(fù)華鳳一般退稅很難退的，他需要查賬

華鳳：回復(fù)郭老師 哦，這樣的，幸虧老板說(shuō)不要，不然就完了，不需要彌補(bǔ)虧損的話，就不勾選彌補(bǔ)虧損表是嗎

華鳳：回復(fù)郭老師 老師，再請(qǐng)問(wèn)下A000000表上的資產(chǎn)總額數(shù)字怎么改不了呢

郭老師：回復(fù)華鳳你好，不是的，你得把你得把這個(gè)彌補(bǔ)虧損調(diào)整彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這個(gè)是必須填寫(xiě)的，不填寫(xiě)擬申報(bào)不了。

華鳳：回復(fù)郭老師 那怎么弄呢，彌補(bǔ)虧損一填上去就要退稅了呢

華鳳：回復(fù)郭老師 那我做調(diào)整嗎，可是幾十萬(wàn)呢，調(diào)增也有點(diǎn)困難

郭老師：回復(fù)華鳳你好，調(diào)增納稅，調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表30欄，填寫(xiě)賬本金額。

華鳳：回復(fù)郭老師 老師這個(gè)數(shù)字沒(méi)有啥依據(jù)，會(huì)不會(huì)被查

郭老師：回復(fù)華鳳你好，不會(huì)的，這個(gè)不影響。

華鳳：回復(fù)郭老師 老師，我所有的副表都填了也保存了，為啥主表上就是沒(méi)有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額呢

郭老師：回復(fù)華鳳你好，截圖你的主表看一下。

陽(yáng)光的紅酒：回復(fù)鄒老師 我就問(wèn)問(wèn)

鄒老師：回復(fù)陽(yáng)光的紅酒你好 1，如果不能彌補(bǔ)，不用填寫(xiě)數(shù)據(jù) 2，如果可以彌補(bǔ)，彌補(bǔ)以前年度虧損填?5000

陽(yáng)光的紅酒：回復(fù)鄒老師 正常的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損要在啥時(shí)候做

鄒老師：回復(fù)陽(yáng)光的紅酒你好，彌補(bǔ)以前年度虧損，是年度匯算清繳的時(shí)候做

陽(yáng)光的紅酒：回復(fù)鄒老師 老師，那我今年申報(bào)季度所得稅如果有利潤(rùn)就要預(yù)繳所得稅，和往年虧損沒(méi)關(guān)系唄，年度匯算申報(bào)時(shí)再做彌補(bǔ)以前年度虧損，

鄒老師：回復(fù)陽(yáng)光的紅酒你好，是的，是這樣處理的?

奔奔：回復(fù)吳月柳 那我應(yīng)該怎么辦

吳月柳：回復(fù)奔奔你這個(gè)季度要預(yù)繳很多稅嗎？

奔奔：回復(fù)吳月柳 是的

吳月柳：回復(fù)奔奔那你可以不用按利潤(rùn)表申報(bào)，把利潤(rùn)報(bào)成虧損的，等下季度再按正確的申報(bào)

奔奔：回復(fù)吳月柳 這樣可以嗎？

吳月柳：回復(fù)奔奔可以，因?yàn)榧径戎皇穷A(yù)繳

曉曉：回復(fù)李老師 我沒(méi)有季度預(yù)交啊，就一季度的時(shí)候交過(guò)兩百多所得稅，然后這個(gè)季度我填這個(gè)表格他自動(dòng)跳到彌補(bǔ)以前年度虧損了，那我分錄上要不要做什么處理的啊

李老師：回復(fù)曉曉分錄不要特殊處理 我說(shuō)的季度預(yù)繳 就是季度報(bào)

慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做賬比較亂，所以上個(gè)月補(bǔ)申報(bào)了個(gè)稅，之前的員工工資也在補(bǔ)計(jì)提在上個(gè)月，這就導(dǎo)致這個(gè)季度費(fèi)用高，收入30多萬(wàn)，季度費(fèi)用高，而且這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損也繼續(xù)出現(xiàn)，這樣就導(dǎo)致本季度不用交企業(yè)所得稅了，這該怎么處理？

蔣老師：回復(fù)慢半拍你好，按你的實(shí)際情況處理就行了，只要本年累計(jì)數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在賬上的本年累計(jì)數(shù)據(jù)能對(duì)上就沒(méi)問(wèn)題的

慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，彌補(bǔ)以前年度虧損要不要做分錄的

蔣老師：回復(fù)慢半拍要做分錄的，你們?nèi)ツ晏潛p的時(shí)候去年就該做一筆 借：遞延所得稅資產(chǎn) （虧損額*所得稅稅率 貸：所得稅費(fèi)用 今年彌補(bǔ)了虧損的話就注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)

慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，但是去年會(huì)計(jì)沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？是不是到年末的時(shí)候才做的？

蔣老師：回復(fù)慢半拍是的，就是去年年末應(yīng)該做的。你現(xiàn)在也只能今年補(bǔ)一筆了，下次記得就行了

慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我今年應(yīng)該什么時(shí)候補(bǔ)去年的那筆分錄？然后今年彌補(bǔ)虧損又是什么時(shí)候補(bǔ)，年末嗎、因?yàn)槊總€(gè)季度一直顯示出來(lái)？

蔣老師：回復(fù)慢半拍在本年你彌補(bǔ)虧損的那個(gè)月把兩筆分錄一起補(bǔ)了就行了，主要是方便查詢你們彌補(bǔ)虧損的記錄

慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，季度所得稅申報(bào)表，也是填本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，不是這一季度的嗎？

蔣老師：回復(fù)慢半拍你好，因?yàn)闀r(shí)間限制的原因，新的問(wèn)題可以重新對(duì)老師提問(wèn)呢

也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 是啊

鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，按季度利潤(rùn)，之前虧損兩者較小的數(shù)據(jù)填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損金額

也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 在哪里填寫(xiě)呢？

鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，在季度申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損金額欄次填寫(xiě)

也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 那個(gè)不能直接填寫(xiě)呢 是灰色的

鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，那說(shuō)明季度無(wú)法彌補(bǔ)虧損，需要在匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損

也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 那我豈不是非得要繳納企業(yè)所得稅了？

鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，不允許彌補(bǔ)虧損，那季度有利潤(rùn)就需要繳納企業(yè)所得稅的