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季度彌補(bǔ)以前年度虧損會計(jì)分錄
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答疑蘇老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損，老師能舉個例子嗎？
你好 比如去年虧損了30萬，今年就可以彌補(bǔ)30萬。
46樓
2022-10-24 10:58:00
全部回復(fù)
路老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 李夢露 發(fā)表的提問：
老師，這里彌補(bǔ)以前年度虧損的15973.94是怎么來的呀？好像是自動帶出來的數(shù)據(jù)
您好，是19年匯算清繳時 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損，是系統(tǒng)自動帶出來的。
47樓
2022-10-24 11:03:23
全部回復(fù)
李夢露：回復(fù)路老師 就是如果公司前幾個月的利潤都是負(fù)數(shù)，那么，系統(tǒng)就不會帶出（彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)）。只有有利潤了才會帶出數(shù)據(jù)對嗎？還有是用利潤總額彌補(bǔ)嗎？
2022-10-24 11:31:46
路老師：回復(fù)李夢露這個是要在19年匯算清繳完成后，系統(tǒng)才會帶出來，所以一般在第二季度申報(bào)所得稅時會出來，第1季度申報(bào)時沒有這個數(shù)據(jù)。
2022-10-24 11:51:07
李夢露：回復(fù)路老師 老師，那我是不是要把165505.35彌補(bǔ)完，才交企業(yè)所得稅呀
2022-10-24 12:16:38
路老師：回復(fù)李夢露是的，如果今年有盈利，先彌補(bǔ)虧損，用彌補(bǔ)后的所得來計(jì)算交所得稅
2022-10-24 12:37:25
李夢露：回復(fù)路老師 好的，謝謝老師
2022-10-24 12:48:55
路老師：回復(fù)李夢露不用謝，祝工作順利
2022-10-24 13:12:57
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ EE 發(fā)表的提問：
老師，彌補(bǔ)以前年度虧損是每季度都要填嗎
如果你是盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
48樓
2022-10-24 11:24:50
全部回復(fù)
EE：回復(fù)辜老師 問題是沒彈出來呀
2022-10-24 11:50:05
辜老師：回復(fù)EE你是盈利還是虧損呢
2022-10-24 12:02:17
EE：回復(fù)辜老師 這個季度是盈利，之前一直是虧損
2022-10-24 12:23:38
辜老師：回復(fù)EE那你應(yīng)該是按1-6月的累計(jì)利潤總額填了所得稅申報(bào)表的
2022-10-24 12:36:44
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Time with you 發(fā)表的提問：
老師請問一下 企業(yè)彌補(bǔ)以前年度虧損是稅前彌補(bǔ)還是稅后彌補(bǔ)?。?/div>
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補(bǔ)，以前年度虧損的
49樓
2022-10-24 11:37:59
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 靚麗的小蝴蝶 發(fā)表的提問：
公司從新疆霍爾果斯遷址到北京西城，所的稅是否可彌補(bǔ)以前年度虧損
你好，公司沒有變，是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的。
50樓
2022-10-25 10:28:24
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 含蓄的皮帶 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損，前2年虧損共45萬，今年盈利25萬左右，25萬彌補(bǔ)前二年虧損（25-45）=－20，是這樣嗎？
你好 不是 是25-25 這樣算的，??
51樓
2022-10-25 10:42:35
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 寶貝兒 發(fā)表的提問：
怎么彌補(bǔ)以前年度虧損？
您好1在匯算清繳的時候填上就可以了。
52樓
2022-10-25 10:47:56
全部回復(fù)
寶貝兒：回復(fù)宋生老師 填什么數(shù)據(jù)？
2022-10-25 11:17:29
宋生老師：回復(fù)寶貝兒您好！就是你以前年度虧損的金額。
2022-10-25 11:28:25
寶貝兒：回復(fù)宋生老師 本年度的不用填？
2022-10-25 11:49:41
宋生老師：回復(fù)寶貝兒您好！你不是要彌補(bǔ)之前年度嗎？ 肯定是本年度盈利了才彌補(bǔ)之前的啊
2022-10-25 12:16:10
寶貝兒：回復(fù)宋生老師 本年度也虧損
2022-10-25 12:42:04
宋生老師：回復(fù)寶貝兒您好！那就不用彌補(bǔ)了。
2022-10-25 13:03:17
吳月柳
職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 王子愛 發(fā)表的提問：
請問下我第8行彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么填
你上年的匯算清繳是不是虧損狀態(tài)？如果不是就不用填
53樓
2022-10-25 11:09:26
全部回復(fù)
王子愛：回復(fù)吳月柳 以前一直是虧損，二季度都是虧損，這個季度政府給了我們公司100萬，所以 這個季度有利潤形成，如果這個數(shù)據(jù)不填，那個這個季度就要交10多萬的企業(yè)所得稅么
2022-10-25 11:20:54
吳月柳：回復(fù)王子愛那你以前年度虧損的話可以彌補(bǔ)的，你得拿你上年的匯算清繳報(bào)表出來看
2022-10-25 11:31:51
王子愛：回復(fù)吳月柳 2015年虧損2651904.99元
2022-10-25 11:56:50
吳月柳：回復(fù)王子愛你匯算清繳期末虧損是多少？如果這個數(shù)就是，那在彌補(bǔ)那就填這個金額
2022-10-25 12:17:48
王子愛：回復(fù)吳月柳 那我圖中第8行應(yīng)該填 的數(shù)字是多少
2022-10-25 12:34:46
吳月柳：回復(fù)王子愛2651904.99
2022-10-25 13:01:24
方老師
職稱：中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 舒心的雨 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損還要交報(bào)告嗎?
如果稅務(wù)局沒有要求，可以不提供報(bào)告。
54樓
2022-10-25 11:37:59
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 孝順的溪流 發(fā)表的提問：
你好，老師，問一下，彌補(bǔ)以前年度虧損上季度彌補(bǔ)過了，這個季度還會出現(xiàn)嗎
你好，嗯嗯，還回有的呢
55樓
2022-10-26 09:39:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
請教 彌補(bǔ)以前年度虧損
我公司連續(xù)幾年都是虧損的，虧損金額達(dá)十幾萬。但是今年2015年第四季度盈利五千塊錢，我這個季度申報(bào)企業(yè)所得稅A表的時候是否可以在“第8行彌補(bǔ)以前年度虧損”中填列5000元，這樣就不用繳納企業(yè)所得稅了是不是？
56樓
2022-10-26 09:55:34
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙季度不可以彌補(bǔ)虧損 需要在做所得稅匯算清繳時，才可以彌補(bǔ)以前年度的虧損
2022-10-26 10:14:26
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 賴娟 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫
您好，就填寫在彌補(bǔ)以前年度虧損欄即可。
57樓
2022-10-26 10:13:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.63w
引用 @ 002 發(fā)表的提問：
這個彌補(bǔ)以前年度虧損這里怎么填
季度預(yù)繳不允許所彌補(bǔ)虧損。
58樓
2022-10-26 10:24:34
全部回復(fù)
002：回復(fù)郭老師 那這樣填就好了對嗎
2022-10-26 10:52:22
郭老師：回復(fù)002你填寫的錯了吧，你的成本不應(yīng)該抵扣，你是按收入來交稅。
2022-10-26 11:05:01
002：回復(fù)郭老師 個體戶，申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得
2022-10-26 11:27:27
郭老師：回復(fù)002核定征收的，只填寫收入就可以。
2022-10-26 11:55:46
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 小會計(jì) 發(fā)表的提問：
我單位去年虧損，在今年季報(bào)里彌補(bǔ)以前年度虧損要填去年的數(shù)嗎？
看你一季度的盈利數(shù)據(jù)填列，對比填列，如果盈利數(shù)小，就是填彌補(bǔ)虧損是盈利數(shù)，如果盈利數(shù)大，就是全部填去年的虧損數(shù)據(jù)，這個多的盈利就交稅處理
59樓
2022-10-26 10:36:59
全部回復(fù)
小會計(jì)：回復(fù)江老師 一季度虧損
2022-10-26 10:48:05
江老師：回復(fù)小會計(jì)一季度虧損，不用填去年的數(shù)據(jù)，因?yàn)椴挥媒黄髽I(yè)所得稅
2022-10-26 11:03:06
紫藤老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 友好的黃蜂 發(fā)表的提問：
老師您好，請問三季度虧損了，就是截止到三季度為止，今年是虧損的，但二季度盈利了，二季度用了彌補(bǔ)以前年度虧損，這個還可以再調(diào)回來嗎？
已經(jīng)彌補(bǔ)虧損的不能調(diào)回來了，
60樓
2022-10-27 08:35:46
全部回復(fù)

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