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楊楊：回復(fù)東老師 不需要發(fā)票是吧

東老師：回復(fù)楊楊對，憑景區(qū)門票就行了

陳詩晗老師：回復(fù)tiamo借，銀行存款 貸，營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 借，營業(yè)成本 貸，銀行存款 你如果差額計稅計算的增值稅和前面計提會有差額， 借，應(yīng)交稅費 貸，營業(yè)成本

重要的大神：回復(fù)方老師 沖減的話，金蝶軟件一般用哪一種分錄呢？ 借：銀行存款 3萬 貸：營業(yè)外支出 3萬 借：銀行存款 3萬 借：營業(yè)外支出 -3萬 這兩種都可以么？有啥區(qū)別

方老師：回復(fù)重要的大神建議使用第二種。費用類科目的增加我們一般記在借方，結(jié)轉(zhuǎn)損益時在貸方進行結(jié)轉(zhuǎn)，我們用負數(shù)沖減的話，能更直觀的獲取月度或者累計的實際發(fā)生金額。作為對比，我們來說一下【應(yīng)收賬款】科目，我們一般用借方表示增加，貸方表示減少（收款時），調(diào)賬沖減應(yīng)收賬款時，實務(wù)操作中更多的是使用借方負數(shù)，這樣我們就能根據(jù)【應(yīng)收賬款】借貸方發(fā)生金額更快速準確的統(tǒng)計累計確認應(yīng)收款的金額，和收款金額。

玉米粒：回復(fù)maize老師 是的

maize老師：回復(fù)玉米粒那做借銀行　貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

玉米粒：回復(fù)maize老師 好的，謝謝

maize老師：回復(fù)玉米粒滿意請給五星好評，謝謝

匹諾曹：回復(fù)莊老師 這個可以么？是門票

莊老師：回復(fù)匹諾曹你好，你說的是什么可以

匹諾曹：回復(fù)莊老師 額，我上傳了一個圖片，是景區(qū)的門票，但是沒有顯示出來～

莊老師：回復(fù)匹諾曹你好，沒有看到什么

努力的小算盤：回復(fù)紫藤老師 我知道是沖減收入，主要是分錄不確定

努力的小算盤：回復(fù)紫藤老師 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款

紫藤老師：回復(fù)努力的小算盤借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款

努力的小算盤：回復(fù)紫藤老師 是這樣嗎？還是原憑證紅字沖回

紫藤老師：回復(fù)努力的小算盤也可以 原憑證紅字沖回

努力的小算盤：回復(fù)紫藤老師 好的，謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)努力的小算盤不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！

不提升不罷休：回復(fù)五條悟老師 員工福利吧，就是公司組織旅游那種

五條悟老師：回復(fù)不提升不罷休您好，可以作為原始憑證入賬的

不提升不罷休：回復(fù)五條悟老師 不需要開發(fā)票也能入賬？

五條悟老師：回復(fù)不提升不罷休您好，這個是可以的

不提升不罷休：回復(fù)五條悟老師 那老師，什么情況下還能不用開發(fā)票也能這樣入賬呢？只是所有的景點門票嗎？

五條悟老師：回復(fù)不提升不罷休您好，因為景點門票計入員工福利，員工福利扣除不能超過公司年度工資總額的14%。

不提升不罷休：回復(fù)五條悟老師 是說計入員工福利費就能不需要發(fā)票嗎？還是說景點門票就能入賬？

五條悟老師：回復(fù)不提升不罷休金額多大？您們這個金額大的話可以要求對方開具發(fā)票啊，不是說計入員工福利就不要開票，是說您用門票入賬必須記在員工福利這個會計科目里面

不提升不罷休：回復(fù)五條悟老師 是以金額大不大來判斷能不能入賬嗎？

五條悟老師：回復(fù)不提升不罷休您好，不是，門票就可以入賬，只是說金額太大，可以要求對方開具發(fā)票更加規(guī)范一些

會計學(xué)堂：回復(fù)答疑郭老師 怎么做賬喃，員工福利嗎？

答疑郭老師：回復(fù)會計學(xué)堂這個是什么業(yè)務(wù)的？組織員工出去玩的記福利費

會計學(xué)堂：回復(fù)答疑郭老師 是的，分錄怎么寫喃

答疑郭老師：回復(fù)會計學(xué)堂借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金