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英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是一張門(mén)票50元，結(jié)算價(jià)是45，需付款45，并開(kāi)具5元的發(fā)票。

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 收了客戶50，向供應(yīng)商付款45，由供應(yīng)商給客戶開(kāi)票50，我方向景區(qū)開(kāi)票5元

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)英俊的書(shū)本借，銀行存款50 貸，其他應(yīng)付款45 營(yíng)業(yè)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額5

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那這45元沒(méi)有成本票，以后不會(huì)出問(wèn)題嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)英俊的書(shū)本你這屬于代付款處理，你并沒(méi)有計(jì)入成本

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 旅行社小規(guī)模納稅人，可以差額嗎，分錄怎么做

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是借銀行存款 貸主營(yíng)收入。應(yīng)繳增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)繳增值稅抵減嗎

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 其他的附加稅城建稅什么的能抵減嗎

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 希望有個(gè)詳細(xì)分錄謝謝

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)英俊的書(shū)本可以差額的，你正常發(fā)生收入的時(shí)候就記入收入，發(fā)生成本就放成本呀，但你差額計(jì)稅就會(huì)有一個(gè)優(yōu)惠的部分的一個(gè)稅，這個(gè)稅就直接點(diǎn)你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你上面的分錄沒(méi)問(wèn)題啊。

英俊的書(shū)本：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 一個(gè)收入憑證有幾百筆訂單需要把成本附上嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)英俊的書(shū)本需要的，可以按匯總金額做憑證

????：回復(fù)徐璐老師 那我收到美團(tuán)打款100元 收到美團(tuán)美團(tuán)傭金發(fā)票20 這一筆我怎么做賬？

????：回復(fù)徐璐老師 麻煩寫(xiě)一下對(duì)應(yīng)金額和分錄

徐璐老師：回復(fù)????你賣(mài)給美團(tuán)的時(shí)候100，美團(tuán)有給你匯款100嗎？美團(tuán)開(kāi)傭金發(fā)票給你的時(shí)候，傭金20是你們出嗎？

????：回復(fù)徐璐老師 是的 美團(tuán)匯款100給我 本應(yīng)匯款120 我們返回20 但是美團(tuán)直接扣掉20后匯款給100至我們賬戶。

徐璐老師：回復(fù)????借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸銀行存款 100 借銀行存款 100 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金20 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120

微信用戶：回復(fù)美橙老師 上個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用，這個(gè)月支付。是直接計(jì)入當(dāng)月的管理費(fèi)嗎？

美橙老師：回復(fù)微信用戶上月沒(méi)有做賬的話，可以在本月直接入管理費(fèi)用

微信用戶：回復(fù)美橙老師 好的，感謝老師

美橙老師：回復(fù)微信用戶不客氣，滿意請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)，祝你工作生活愉快！

會(huì)成：回復(fù)答疑郭老師 我們做衛(wèi)浴產(chǎn)品表面噴漆的，這是銷(xiāo)售員工拿來(lái)的票，我也不知道是什么票，不知道怎么做分錄

答疑郭老師：回復(fù)會(huì)成問(wèn)下業(yè)務(wù)員，他來(lái)報(bào)銷(xiāo)的寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 招待客戶的，是不是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中；員工的話，記入福利費(fèi)，這兩個(gè)不就不用申報(bào)個(gè)稅了

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏你好，是的，這個(gè)都需要申報(bào)個(gè)稅啊，

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 為什么需要申報(bào)個(gè)稅，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和福利費(fèi)在工資的14%，企業(yè)都可以稅前扣除啊

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 員工福利費(fèi)非貨幣形式不是不用申報(bào)個(gè)稅么

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏對(duì)于任職受雇單位發(fā)給個(gè)人的福利，不論是現(xiàn)金還是實(shí)物，依法均應(yīng)繳納個(gè)人所得稅。但對(duì)于集體享受的、不可分割的、未向個(gè)人量化的非現(xiàn)金方式的福利，原則上不征收個(gè)人所得稅。? 你這個(gè)可以分割啊，所以需要代扣個(gè)稅，

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和福利費(fèi)在工資的14%，企業(yè)都可以稅前扣除? 這個(gè)和你個(gè)稅沒(méi)有關(guān)系，你說(shuō)是企業(yè)所得稅

霸氣的睫毛膏：回復(fù)maize老師 哦哦好的謝謝，那請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)吃的食品給員工日常休息吃，這種福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅么

maize老師：回復(fù)霸氣的睫毛膏你好這個(gè)集體這種下午茶之類(lèi)這種不需要

心海星愿：回復(fù)QQ老師 如果收了40000，給我們開(kāi)發(fā)票40000，那我們豈不是交的增值稅要自己承擔(dān)

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，你們可以申請(qǐng)差額征稅。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 就這一項(xiàng)收入嗎，我們還有視頻制作，活動(dòng)策劃這些業(yè)務(wù)

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，是的。再稅務(wù)局來(lái)說(shuō)，你們這算是一項(xiàng)收入。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 只有這一種方法嗎，對(duì)他們開(kāi)的發(fā)票含不含稅可以要求嗎

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，都應(yīng)該是含稅的。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 老師，我們?nèi)〉昧说谝还P營(yíng)業(yè)款后發(fā)生的費(fèi)用還可以計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好！是不可以了

心海星愿：回復(fù)QQ老師 計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)與計(jì)入普通費(fèi)用有什么不一樣嗎，除了所處時(shí)期不同

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，現(xiàn)在的話沒(méi)有具體的差距了。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 開(kāi)辦費(fèi)可以不計(jì)入當(dāng)年虧損嗎

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，現(xiàn)在稅務(wù)局取消了開(kāi)辦費(fèi)分?jǐn)偽迥甑囊?guī)定。開(kāi)辦會(huì)也可以在有收入的當(dāng)期記錄費(fèi)用。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 老師，計(jì)提的員工工資上月放在管理費(fèi)用，這月以后可以把他放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，我們是文化傳媒行業(yè)，公司剛成立，部門(mén)劃分不清晰

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好，不跨年的話可以做調(diào)整分錄。

心海星愿：回復(fù)QQ老師 我們運(yùn)營(yíng)部門(mén)，有人是談業(yè)務(wù)拉客戶的，有人負(fù)責(zé)策劃的，也有人負(fù)責(zé)維護(hù)app的，文化傳媒公司的，工資和社保放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適還是管理費(fèi)用合適

QQ老師：回復(fù)心海星愿你好！看比重可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

心海星愿：回復(fù)QQ老師 謝謝老師

QQ老師：回復(fù)心海星愿不客氣歡迎下次提問(wèn)

遠(yuǎn)方：回復(fù)宋生老師 這些門(mén)面是租賃出去，我們收的是5年的租金

遠(yuǎn)方：回復(fù)宋生老師 老師，我們公司的門(mén)面是租賃給別人做生意，不是買(mǎi)賣(mài)所有權(quán)，僅僅是租賃，這項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到哪些稅種呢？

宋生老師：回復(fù)遠(yuǎn)方您好！如果只是租賃的話，一般包括下面的稅種，不過(guò)具體您涉及什么稅，建議還是去咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 (1)房產(chǎn)稅，按租金的12%，按年度繳納; (2)營(yíng)業(yè)稅，按租金的5%; (3)教育附加費(fèi)，按營(yíng)業(yè)稅的3%; (4)城市建設(shè)維護(hù)稅，按營(yíng)業(yè)稅的1%; (5)印花稅，按租金的0.1%; （6）企業(yè)所得稅 （7）代扣代繳個(gè)人所得稅

黃蓉：回復(fù)宋生老師 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 這樣做分錄嗎

宋生老師：回復(fù)黃蓉您好！借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬。然后做你那個(gè)分錄。