公司個(gè)稅一直零申報(bào)，現(xiàn)在老板才告知他墊發(fā)員工工資一年多，賬務(wù)具體操作及稅務(wù)具體更正怎么做？
賬上正常了，計(jì)提嗎？他有支付的證明嗎？如果有的話，出一個(gè)委托書，委托對(duì)方發(fā)工資。 用支付的證明 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等。 然后你去更正申報(bào)。
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老師，咨詢一下老板2020.4.1成立一家公司，一直沒(méi)開(kāi)過(guò)票，也沒(méi)有其他業(yè)務(wù)，前期銀行賬戶，章都刻好了，每月稅也是正常申報(bào)的，現(xiàn)在想注銷，具體流程怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)2021年一年的個(gè)稅嗎？我公司一個(gè)駐項(xiàng)目上的員工一直都是老板現(xiàn)金發(fā)放，我入職不清楚，所以一直都沒(méi)做工資和申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在老板才說(shuō)這個(gè)事，老師，他的工資該怎么做呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開(kāi)建造過(guò)程中開(kāi)回來(lái)的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，后來(lái)蒙古包建成了還有一部分工程款也沒(méi)結(jié)清所以發(fā)票也沒(méi)有。賬上也沒(méi)有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬(wàn)分感謝
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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開(kāi)建造過(guò)程中開(kāi)回來(lái)的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，后來(lái)蒙古包建成了還有一部分工程款也沒(méi)結(jié)清所以發(fā)票也沒(méi)有。賬上也沒(méi)有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬(wàn)分感謝
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老師，我們公司有一筆三十多萬(wàn)的廣告費(fèi)用，在2021發(fā)生的，對(duì)方在2021年就開(kāi)了票，但是由于我公司一直合作，款項(xiàng)一直未做結(jié)算，直到今年才正式結(jié)算全部廣告費(fèi)用，對(duì)方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開(kāi)具了20萬(wàn)的發(fā)票，未給我公司，現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款，對(duì)應(yīng)在2021年開(kāi)具的發(fā)票還能入賬報(bào)銷不？具體賬務(wù)咋個(gè)處理？我們是小規(guī)模納稅人
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股東資本的機(jī)會(huì)成本是啥？
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您好，銀行賬戶顯示負(fù)數(shù)通常是因?yàn)橘~戶資金不足但仍發(fā)生了支出，比如支付了稅費(fèi)或手續(xù)費(fèi)，這種情況一般不需要從基本戶轉(zhuǎn)賬，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理；國(guó)有專項(xiàng)賬戶是公司為特定用途開(kāi)立的賬戶，開(kāi)立時(shí)需要到銀行對(duì)公業(yè)務(wù)部門辦理，準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、公司章程、公章等資料，填寫申請(qǐng)表后銀行會(huì)審核并報(bào)人民銀行核準(zhǔn)，整個(gè)過(guò)程大約需要35個(gè)工作日。
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員工預(yù)支工資，發(fā)工資的時(shí)候在從本人工資里抵扣掉，那這個(gè)預(yù)支的工資可以做為公司的當(dāng)月開(kāi)支嗎
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老師，我們沒(méi)有申報(bào)高新，可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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混凝土攪拌站與工地簽了混凝土包泵送合同，混凝土攪拌站向設(shè)備租賃公司租用混凝土泵車，攪拌站可以要求泵車開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票給攪拌站嗎？
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老師，報(bào)關(guān)單的監(jiān)管方式：其他進(jìn)出口免費(fèi)，沒(méi)有出口退稅聯(lián)，只有收匯核銷聯(lián)，這單可以開(kāi)票走免稅嗎？還是視同銷售?。?/p>
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B方案需要一次性投資3000萬(wàn)元，建設(shè)期為0，該生產(chǎn)線可用5年，按直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為120萬(wàn)元，折舊政策與稅法保持一致，生產(chǎn)線投產(chǎn)后每年可獲得營(yíng)業(yè)收入1800萬(wàn)元，第一年付現(xiàn)成本為400萬(wàn)元，以后隨著設(shè)備老化，設(shè)備維修費(fèi)將逐年遞增20萬(wàn)元。在投產(chǎn)期初需墊支營(yíng)運(yùn)資金400萬(wàn)元，項(xiàng)目期滿時(shí)一次性收回，在需要計(jì)算方案的利潤(rùn)或現(xiàn)金流量時(shí)，不考慮利息費(fèi)用及其對(duì)所得稅的影響。 我的提問(wèn)：為什么2～4年不加折舊抵稅？
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A公司有一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)，此前采用成本模式計(jì)量，2020年1月1日，辦公樓原價(jià)4000萬(wàn)元，計(jì)提折舊240萬(wàn)元，計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元，2020年1月1日，A公司決定采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，該辦公樓2019年12月31日的公允價(jià)值3800萬(wàn)元，假定2019年12月31日前無(wú)法取得辦公樓的公允價(jià)值，2020年1月1日該辦公樓計(jì)稅基礎(chǔ)3760萬(wàn)元，所得稅稅率25%，編制會(huì)計(jì)分錄
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老師，請(qǐng)100元含稅價(jià)換算是不是：不含稅價(jià)：100÷（1+13%）=88.49 增值稅稅額：88.49x13%=11.51 是這樣計(jì)算嗎
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老師2024.12月份的成本票，現(xiàn)在還能入賬嗎
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更正的時(shí)候，自然人電子稅務(wù)局首頁(yè)有一個(gè)所屬器，進(jìn)去選擇所屬期，找下面的綜合所得，申報(bào)找左邊，報(bào)表報(bào)送右邊，在這里面點(diǎn)作廢。然后你在工資薪金填寫具體的收入就行。
這個(gè)還是不會(huì)更正
這個(gè)頁(yè)面右邊右上角這不有個(gè)更正還有作廢，你試一下的
好的，那企稅該怎么調(diào)整？
你賬上反結(jié)賬修改嗎？當(dāng)計(jì)提了，沒(méi)有 回復(fù)
第一次問(wèn)你計(jì)提了沒(méi)有，你也不回。
老師 不好意思 沒(méi)有計(jì)提 事先不知道 都是零申報(bào)
是今天老板才說(shuō)有墊發(fā)工資 之前問(wèn)他都說(shuō)沒(méi)有
兩種做法 第一個(gè)反結(jié)賬修改 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅申報(bào)表都要改 還有一種就是做到12月份 之前的不修改 第四季度按你增加之后的申報(bào)
公司是23年10份成立的 一直問(wèn)老板都說(shuō)沒(méi)有業(yè)務(wù) 今天才得知他在墊發(fā)工資
第二種具體怎么做
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等
謝謝郭老師
不用客氣，元旦快樂(lè)
老師 反結(jié)賬修改也可以教我一下嗎？
這和上面一樣，按月做什么時(shí)間支付做到對(duì)應(yīng)的月份： 第一個(gè)計(jì)提用工資表。 第二個(gè)是用個(gè)人支付的證明，委托書啊。
好的 老師
不用客氣 元旦快樂(lè)