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演示賬套

Q

2023年對(duì)方開具的紙質(zhì)費(fèi)用發(fā)票，2024年12月取得后可以直接列支管理費(fèi)用不，，2024年可以稅前扣除不，

2024-12-31 23:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-31 23:26

過期是23年業(yè)務(wù)，可以用。也可以扣除

快賬用戶6175 追問 2024-12-31 23:32

老師，過期是23年業(yè)務(wù)是什么意思？

齊紅老師解答 2024-12-31 23:35

不好意思，剛才手機(jī)打的字。23年的業(yè)務(wù)可以在24年做賬，但是會(huì)計(jì)分錄要做以前年度損益調(diào)整。稅可以在24年扣除的。

快賬用戶6175 追問 2024-12-31 23:42

老師，做以前年度損益科目，24年匯算清繳怎么扣除？哪個(gè)項(xiàng)目嗎？

齊紅老師解答 2024-12-31 23:44

24年匯算清激，你的發(fā)票是什么，就按什么扣。是這樣的，以前年度損益調(diào)整，只是不讓你進(jìn)到24年的損益。因?yàn)?，這是23年的業(yè)務(wù)。但是所得稅，是可以正常在24年扣的。

快賬用戶6175 追問 2024-12-31 23:51

24年報(bào)表沒有列支這個(gè)23年的管理費(fèi)用的話，匯算清繳這筆費(fèi)用填列哪里呢，老師

齊紅老師解答 2024-12-31 23:54

匯算報(bào)表好久沒填了，填那個(gè)項(xiàng)目不知道咯。? 但所得稅是可以扣的。

你好可以的可以抵扣的

2025-01-01

過期是23年業(yè)務(wù)，可以用。也可以扣除

2024-12-31

那個(gè)是23年的費(fèi)用，金額幾百就可以直接做費(fèi)用，金額大就不能

2024-12-31

沒有規(guī)定跨年的發(fā)票不允許抵扣的。5年以內(nèi)取得的都可以抵扣追補(bǔ)年限五年以內(nèi)的都可以用以前年度損益調(diào)整企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則形成重大影響的。

2025-01-01

不可以在 2024 年匯算清繳時(shí)通過納稅調(diào)減項(xiàng)目來列支這筆管理費(fèi)用。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號(hào)）規(guī)定，企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。如果在匯算清繳期結(jié)束后才取得發(fā)票，需要追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除，但追補(bǔ)年限不得超過五年，而不能在取得發(fā)票的年度進(jìn)行納稅調(diào)減。

2025-01-01

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