老師麻煩問過節(jié)買的米面油如果不想計入工資薪酬里，那放在業(yè)務招待費可以嗎
您好，這個是送客戶用的嗎
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老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元（無發(fā)票，只有收據）水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎？ 計提時 借：生產成本-中秋福利費 貸：應付職工薪酬-中秋福利費 發(fā)放時：借：應付職工薪酬-中秋福利費 貸：銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 （如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元） 其中960元是不是在2022年要做納稅調增
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請問各位老師，公司在籌建期，所有的費用支出都屬于開辦費嗎？比如路費，油費，快遞費，借款，業(yè)務招待費，誤餐費，過路費，工資，電話費，我說的這些那些不能計入開辦費呢
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實務#請問下:公司每月給員工發(fā)放實物福利，人人有份的那種，需要繳納個稅嗎？如果需要，是不是計入工資里按照“工資薪金”繳納個稅？那怎么記賬？因為發(fā)放的時候直接計入管理費用和應付職工福利，如果計入工資里會增加工資收入，會增加實發(fā)工資金額呀，因為是非貨幣性福利，這個工資表怎么弄？然后福利這部分又要再次計入“管理費用—工資”嗎？這塊賬我想不明白，麻煩老師指導下，謝謝！
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1、領導出國，在國外機場免稅店買煙、酒、禮品，零食等（英文小票）可以直接計為招待費嗎？2、領導出國，在國內機場免稅店買煙、酒等（中文小票），如果要開發(fā)票也只能開個人名頭，可以計入招待費嗎？3、領導一人出國辦理簽證，250元/人，領導一共辦了3個人的，是不是只有領導自己的可以計入差旅費，其他兩人（不是單位員工）的計入哪里，也是招待費用嗎？4、領導出國在超市買和水，喝的咖啡等，從數量上看都不止一人，而且我司有出差補助，那這樣的費用是計入招待費，還是計入差旅費？麻煩老師分著回答一下，謝謝！
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老師，我想問一下，接受勞務派遣的公司計提和發(fā)放工資時的處理。課程里講，如果是接受勞務的公司把工資打給派遣公司，那么就計入勞務費。如果是接受勞務的公司直接把錢打給員工，那么就計入應付職工薪酬。我們企業(yè)是打給勞務派遣公司的，但這樣做的，計提時按應付職工薪酬，然后再把應付職工薪酬計入其它應付款——勞務費。我看有人解讀屬于《企業(yè)會計準則第9條的規(guī)定》，哪一種是正確的？課程里是小企業(yè)準則嗎？
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老師個體戶的經營所得，個體戶負業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
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老師，關于教材變動的，長期借款——應計利息，這個分錄，是包括所有的資本化期間的分錄嗎？ 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半，那么在2008年做賬的實際時長是6個月，是不是也屬于借:在建工程，貸:長期借款——應計利息
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大部分是
可以的，計入這個明細中
只不過要納稅調增對吧
這個抵扣是有限額的，不是全額
老師麻煩問一下計入哪個科目比較好
送人的計入業(yè)務招待費，給員工的計入福利費
拿福利費是不是就要繳個稅
不用呀，這個用發(fā)票做賬就可以
福利費按照工資薪金14％扣除
是的，是的，就是這樣的
我們沒有食堂，發(fā)給職工的
那也是用發(fā)票 入賬的