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你好老師,請(qǐng)問報(bào)銷員工費(fèi)用,帶回來的專票發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷的金額大,賬務(wù)處理按實(shí)際入賬,稅額也是自己算好的,但是報(bào)稅的時(shí)候需要怎么填報(bào)呢?

2024-12-26 13:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-26 13:23

借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行放款、其他應(yīng)付款 借、其他應(yīng)付款貸、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己計(jì)算需要轉(zhuǎn)出的

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2024-12-26
你好,你直接按照實(shí)際金額做賬就可以了,不用管發(fā)票。
2025-03-17
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就行
2024-07-24
你好,按照實(shí)際金額入賬的
2022-05-26
你好 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 根據(jù)你描述的情況,只需要做這一筆分錄就好了,沒有后期的處理啊?
2024-03-05
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