你好，我們公司是被掛靠公司，有一項工程結(jié)算價70萬，掛靠人拿來94%的成本票：658000元，我們公司按成本票將658000的工程款打給掛靠人，那我們公司是不是就應(yīng)該在剩下的42000扣掉我們墊付的增值稅跟附加，在剩下的42000扣掉稅金之后按25%交企業(yè)所得稅，然后在凈利潤里邊扣我們公司收的管理費？

掛靠別人做的工程，營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方，當(dāng)時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅，也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來，那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用

我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

老師，請問我掛靠了一家建筑公司，讓掛靠公司開了200萬的銷項發(fā)票，款也到了，本月我支付貨款共計1894645元，我自己拿現(xiàn)金在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了2%的增值稅36697.25元，附加稅3669.73元，企業(yè)所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費1.2%，所得稅2%，附加稅10%，印花稅0.06%，水利基金0.07% 請問如何計算該掛靠公司所扣的管理費和稅金？ 計算公式和解題步驟及所得金額給我說一下

建筑公司，有人把項目掛靠給我公司，具體業(yè)務(wù)：開發(fā)票不含稅金額請357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應(yīng)要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足，我們公司只收管理費，除了管理費是我公司的，其他的都是掛靠方承擔(dān)，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費，管理費后打給掛靠方。