老師請問，遇到企業(yè)存在以前年度的進項發(fā)票，沒入賬，由于倉庫財務溝通不及時，導致賬上沒做入庫和領料出庫，實際已經(jīng)領用了，這個要怎么處理
你好，這個補充入賬就可以了。
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老師，請幫我分析這個思路對不對：因為之前做賬一直不對，沒有做到賬務與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來，也就是說我現(xiàn)在強制把10月份賬務的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致，用倒推的方式計算領用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務的原材料結存數(shù)據(jù)跟倉庫實際結存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步，我想知道下一步我應該怎么做，因為我企業(yè)都是當月貨款下月開票的，所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發(fā)票
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二、信達辦公家居有限公司存貨內(nèi)部控制的實際情況如下：1、公司所有的采購由董事長一人說了算，無預算和計劃；2、在實際工作中，采購部經(jīng)理常常以事項緊急為由代為審批；3、倉庫管理的好友可以自由進出倉庫并且接觸存貨；4、各車間、各部門需要存貨時，不經(jīng)過申請審核批準，隨用隨領，通常的作法是倉庫保管員根據(jù)領用單直接出庫；5、存貨出庫，倉庫和車間（部門）不做登記；6、倉庫管理員視自己的工作情況，有時自己完成盤點工作，而盤點時只關注數(shù)量；盤點結果也不及時上報；7、有關人員以工作多為由，將票據(jù)包括發(fā)票、入庫單等不能及時送達至財會部門，發(fā)現(xiàn)有的票據(jù)長達一年之久在有關人員手里，致使會計入賬不及時，不能及時準確地核算存貨及成本。要求：根據(jù)案例材料，回答以下問題：（1）簡要回答存貨管制的主要環(huán)節(jié)有哪些？（2）信達公司存貨管控中存在問題的環(huán)節(jié)及問題主要有哪些。（3）針對上述問題，從內(nèi)控角度，提出具體的改進措施
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#提問#老師麻煩問一下，因為前期倉庫人員不穩(wěn)，企業(yè)剛開始很亂，所以導致時間差等，老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸，結果4月入庫單入庫112.5噸，問一下這種情況做成本怎么處理？ 你好！你實際盤點差額多少？ 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能，這應該是3月的入庫吧，但3月份已做賬，這個入庫怎么做賬？怎么入賬呢 不用管盤點，只要有單據(jù)就是有，你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了，沒有盤點表，也不知道庫存多少？就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧？哪個老師能給處理一下，麻煩接一下，不會的，不要接啊！
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#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財務上根據(jù)開具出來的領料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實差異大，現(xiàn)準備換個新財務軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？老師看看怎么解決
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#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財務上根據(jù)開具出來的領料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實差異大，現(xiàn)準備換個新財務軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？年底所有原材料賬上1100多噸，庫存308噸；庫存商品賬上-185噸，實盤280噸，我一月份建賬接著這些錯誤，在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實際盤點數(shù)重新建賬，查額怎么處理？老師看看怎么解決
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老師年金成本跟年金凈流量相反，考試時候可以直接算年金凈流量然后再加個負號嗎？
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請教一下，我財管和實務都沒有系統(tǒng)學，那我7號去考試，你感覺我可以去研究一下，上機系統(tǒng)的什么東西嗎？或者臨時抱哪塊的佛腳？
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老師，算稅前利潤時等=息稅前利潤-財務費用。但計算財務杠桿時，財務杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤，公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財務費用-優(yōu)先股股息。這里的兩個稅前利潤實際意義上是不一樣對嗎？
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混合征收，是簡易計稅+一般納稅人模式，電費13%、綜合管理費6%（一般納稅人稅率），用于電費和綜合管理費的項目是可以部分抵扣的，現(xiàn)行電費全額抵，綜合管理費按專票比率20%抵扣，其他是要轉(zhuǎn)出的，租費是簡易計稅5% 老師，這個怎么理解
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老師我們是一家建筑公司，總公司在河南，因為在河北有一個項目就在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止?，我去河北這邊的稅務局咨詢讓他看看分公司這個用不用預交稅費，他給我的是不用預交，我想問一下，就是這個在開票前還用不用做跨區(qū)域事項報驗以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標識是選擇是還是否呢
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委托加工物資的賬務處理
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請問：這道題商業(yè)折扣沖收入，2%現(xiàn)金折扣也沖收入嗎？
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請問如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別？
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補入賬，分錄怎么做
比如借，庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應付賬款。
但庫存實際沒有，去年就已經(jīng)用掉了，這么處理，庫存就多了，
你好，你結轉(zhuǎn)的成本也是需要做的。 借以前年度損益調(diào)整，貸庫存項目。
以前年度損益調(diào)整做這個科目，我需要做去年的所得稅更正申報嗎？
你好，你如果沒有把成本做到去年，那就需要去更正申報。
沒有做，如果有做到去年的話，也不存在這些問題了，發(fā)票直接用就行
你好，這樣子的話就需要去更正，可能涉及到退稅。
這是一種做法，還有沒有其他做法，不需要去更正申報的做法
你好，正規(guī)的做法就是這樣，其他的做法你就當做今年發(fā)生。但是這個不正規(guī)。
客戶給我們的返利，我們要開發(fā)票，是幾個點，專票還是普票，一般納稅人
你好，其實這種返利是對方開紅字發(fā)票，不是你們開發(fā)票 對方開紅字發(fā)票才是正規(guī)的做法。 如果一定要你們開，你們就開服務費算了。至于開幾個點，要看你們是不是一般納稅人。
是一般納稅人，那我們開專票還是普票，幾個點
你好，你要開的話是6個點，專票還是普通發(fā)票，雙方商量。
對方要求開13個點的，這種能直接開折扣嗎
你好，可以開折扣，正規(guī)的做法就是開紅字發(fā)票沖減。