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老師,查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)兩張去年的專票,去年已付款,對(duì)方已開票,只是財(cái)務(wù)沒(méi)做賬,能做在今年的賬里嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要做調(diào)整嗎?

2024-12-15 08:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-15 08:04

您好,規(guī)范是要更正23年年報(bào)的,這個(gè)金額不大的話,就悄悄做在24年算了,把日期貼住,外人也不會(huì)細(xì)看這一筆交易是去年的,更正申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn),這還是利潤(rùn)的減少

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快賬用戶8097 追問(wèn) 2024-12-15 08:06

日期怎么貼?。?

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快賬用戶8097 追問(wèn) 2024-12-15 08:07

關(guān)鍵是對(duì)方的還是紙票,我讓對(duì)方復(fù)印過(guò)來(lái),蓋的發(fā)票章

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齊紅老師 解答 2024-12-15 08:10

您好,日期那里粘點(diǎn)固定膠不就粘住了 2.那還是更正申報(bào)吧,這是標(biāo)準(zhǔn)的操作

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您好,規(guī)范是要更正23年年報(bào)的,這個(gè)金額不大的話,就悄悄做在24年算了,把日期貼住,外人也不會(huì)細(xì)看這一筆交易是去年的,更正申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn),這還是利潤(rùn)的減少
2024-12-15
你好 賬上不用處理,年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整交稅就可以?
2021-08-26
可以的,可以這么做的,但是這種情況下有風(fēng)險(xiǎn)。
2023-03-24
同學(xué)你好,如果不是影響損益類對(duì)匯算清繳關(guān)系不大,應(yīng)付賬款的二級(jí)科目錯(cuò)了直接調(diào)整過(guò)來(lái)就行
2024-06-08
你好,把去年的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄。 匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)做納稅調(diào)增處理才是的?
2023-07-09
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