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老師您好，請(qǐng)問(wèn)上海這邊D級(jí)企業(yè)11月為了授信開票 預(yù)繳了2萬(wàn)增值稅（稅率按3%大廳現(xiàn)場(chǎng)核定的），現(xiàn)在申報(bào)所屬期 11月 增值稅的時(shí)候 應(yīng)該怎么填表呢？我們賬面上月有累計(jì)銷項(xiàng)稅11萬(wàn)，11月賬面新增收入16.6萬(wàn) 產(chǎn)生新增1萬(wàn)銷項(xiàng)稅 賬面累計(jì)銷項(xiàng)稅12萬(wàn)，開票開了60萬(wàn)不含稅，我軋差填未開票-43.4 @ 跟賬面收入和銷項(xiàng)稅保持一致，但是主表怎么跳出來(lái) 累計(jì)銷項(xiàng)稅是8萬(wàn)呢？我看主表上有體現(xiàn)預(yù)繳的增值稅，應(yīng)該怎么填??？

2024-12-10 12:34
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-10 12:41

主表填寫基本信息 填好稅款所屬時(shí)間、納稅人識(shí)別號(hào)、所屬行業(yè)、納稅人名稱等基本內(nèi)容。 銷售額及銷項(xiàng)稅額欄次 第 1 欄 “按適用稅率計(jì)稅銷售額” 填 16.6 萬(wàn)（60 萬(wàn)與 - 43.4 萬(wàn)軋差）。 第 2 欄按銷售貨物等實(shí)際情況填寫。 第 11 欄 “銷項(xiàng)稅額” 填 12 萬(wàn)，若系統(tǒng)跳出 8 萬(wàn)不符，檢查前期數(shù)據(jù)，無(wú)誤可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)。 預(yù)繳稅額欄次 第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額” 填 2 萬(wàn)。 核對(duì)第 34 欄 “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額” 計(jì)算結(jié)果。 未開票收入 軋差 - 43.4 萬(wàn)的做法合理，但要保留好相關(guān)證明資料。

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