關(guān)鍵是那個地址就是設(shè)備安裝的地址不?
老師,請問我公司為建筑安裝工程一般納稅人的公司,平時開票開的是建筑安裝,現(xiàn)在收到設(shè)計服務(wù)廣告制作的專票,能抵扣用嗎
你好,我們是一般納稅人,主營建筑服務(wù),我們現(xiàn)在給乙方安裝燈具,燈具是我們買的,發(fā)票怎么開,可以開一張發(fā)票嗎,按銷售13%還是建筑安裝9%?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我要開安裝服務(wù)的發(fā)票出去,但是施工地點不是在對方公司,在另外個地點,這樣可以開發(fā)票嗎?
老師,請問,我收到一張建筑服務(wù)的進項發(fā)票,建筑服務(wù)發(fā)生地是在高田坊,那我這個票可以開出去給人家嗎?對方是另外個公司
老師,請問,我收到一張建筑服務(wù)的進項發(fā)票,上面有建筑發(fā)生地跟建筑項目名稱,如果我把這張票開出去的話,建筑發(fā)生地和建筑項目名稱跟進項的不一致可以開票嗎?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
不是哦,是 2 個不同的項目地址噢,我是因為我當(dāng)時開的時候沒有進項,所所以就問問能不能用另外的項目來抵扣
空調(diào)安裝的地址是真實的就可以抵扣,是改變了地址的就不行
老師,是這樣的,之前我手上有一個 a 項目的地址安裝服務(wù)發(fā)票,然后我又開了一個 b 項目的地址,這個 b 項目的是沒有進項的,所以我就問問能不能拿 a 的進項來抵扣,但是他們 2 個是不同的項目來的
那個是可以抵扣的,不需要對應(yīng)項目抵扣。據(jù)實開票就行
好的,那到時候就那個票就直接入成本就可以了,是吧
是的,那個按項目核算成本就是,抵扣不需要分項目
好的,謝謝老師
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