老師你好，我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù)，然后匯算清繳的時候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了，怎么弄呢？本來四個季度都有交所得稅的，現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的？這是怎么回事呢？

老師你好我公司為小規(guī)模納稅人在第二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候是盈利的然后要交6000多的稅我已經(jīng)預(yù)繳了稅款那到了明年匯算清繳的時候還會要再繳款嗎還有就是這個預(yù)繳的稅款可以退嗎

老師請教下，2023年收到2022年匯算清繳退稅，分錄是這樣寫嗎？本公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則， 借：銀行存款 2000. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -2000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2000 借：所得稅費(fèi)用 -2000 2023年1-9季度計(jì)提了所得稅 ，那么截止9月計(jì)提的所得費(fèi)用會沖減2022年匯算清繳計(jì)提的所得稅費(fèi)用，就會出現(xiàn)利潤表所得稅費(fèi)用跟所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報表的金額不一致，是否有問

企業(yè)所得稅季報的時候，申報表的營業(yè)成本，營業(yè)收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎？

上個月跨地市項(xiàng)目開了票，現(xiàn)在才準(zhǔn)備預(yù)交稅款，以前都是只預(yù)交增值稅及附加稅，和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在怎么連水利基金和印花稅都要預(yù)交，而且預(yù)交時稅款所屬期還是這個月的，而且所屬期不能修改，本來是所屬期應(yīng)該是上個月的水利基金和印花稅，如果所屬期不改，在當(dāng)?shù)厣陥髸r已經(jīng)預(yù)交過的稅報表能不能帶出來呢，，如果帶不出來再在當(dāng)?shù)厣陥蟛皇侵貜?fù)了嗎