小規(guī)模的建筑企業(yè)，異地項(xiàng)目，需要開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，那我外管證開(kāi)完，需要異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅么？
你好，這個(gè)是需要預(yù)交的。
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Q
老師我問(wèn)下，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月自開(kāi)了15萬(wàn)專票，工程在異地，那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳？企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個(gè)稅的是嗎？
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Q
建筑公司項(xiàng)目預(yù)繳需要辦理外經(jīng)證嗎？地產(chǎn)項(xiàng)目的 預(yù)繳需不需要辦理外經(jīng)證？地產(chǎn)項(xiàng)目需要預(yù)繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，還需要預(yù)繳土地增值稅嗎？怎么知道項(xiàng)目地需要預(yù)繳多少稅點(diǎn)？是專管員核定嗎？還是外經(jīng)證上稅局核定啦？
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Q
老師，建筑行業(yè)異地項(xiàng)目 要開(kāi)外管證，在異地預(yù)交稅款的那種。能先開(kāi)發(fā)票，然后等周一再到當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款嗎？這個(gè)預(yù)交稅款，開(kāi)票，開(kāi)具外管證有順序規(guī)定嗎？
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Q
老師，異地干的活，開(kāi)的專票，小規(guī)模，一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)需要開(kāi)外經(jīng)證嗎？增值稅，企業(yè)所得稅交到當(dāng)?shù)?，還是勞務(wù)發(fā)生地
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老師建筑業(yè)小規(guī)模納稅人 異地承包項(xiàng)目合同簽好以后再什么情況下需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元，需要做一個(gè)合同嗎
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您好！老師，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是大型超市，庫(kù)存已系統(tǒng)亂，還有什么辦法算出超市的幸虧
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2×24年1月1日，甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同，從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年，自合同簽訂之日算起，乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃，但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金；每年租金為1000萬(wàn)元，于每年年末支付。租賃期滿后，甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年；租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃，甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為，其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%，10)=7.6301,(P/A,6%，14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用，也不考慮稅費(fèi)及其他因素。（以萬(wàn)元為單位）1此租賃合同租賃期是多少年？并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債（以下都分錄）3.24年底支付租金；分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金；分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
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這兩道題為什么不一樣呢？一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅，直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅，為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后，高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢，搞不清楚了。
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請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的，入職工福利，代扣代繳個(gè)人所得稅?，F(xiàn)在我入職了一家上市公司，他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別？
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問(wèn)題是我是小規(guī)模企業(yè)。而且開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的專票呢，預(yù)繳是2個(gè)點(diǎn)不是么？？
您好，小規(guī)模是一個(gè)點(diǎn)的。
你意思是小規(guī)模預(yù)繳的話1個(gè)點(diǎn)，也就是全部都繳納到項(xiàng)目地的稅務(wù)局了
季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，也就是當(dāng)?shù)啬抢锇杨A(yù)繳金額填上去，也就是當(dāng)?shù)夭恍枰U納增值稅了
那企業(yè)所得稅呢？也是直接預(yù)繳？
您好是的，就是這樣子理解。
那如果我開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的普票，一種情況是季度不超30萬(wàn)，一種是季度超了30萬(wàn)，那我這個(gè)也是需要預(yù)繳增值稅？也是和一個(gè)點(diǎn)的專票一樣么？
你好，這種要超過(guò)了三十萬(wàn)才需要預(yù)交。
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅呢？企業(yè)所得稅怎么預(yù)繳哈，按幾個(gè)點(diǎn)預(yù)繳呢
你好，企業(yè)所得稅這個(gè)是看地方的，比如深圳就預(yù)交，但是廣州不需要。
那請(qǐng)問(wèn)一下福建的需要預(yù)繳么
你好這個(gè)每個(gè)城市都不一樣，你問(wèn)一下當(dāng)?shù)?2366。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。