老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表，財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開始經(jīng)營，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)），又借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上，然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表，說我們沒有固定資產(chǎn)，我說今年入的，他說有部分就著數(shù)，喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎，稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎，每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上

老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務(wù)處理?，F(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借：相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸：負(fù)債 營業(yè)外收入（支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值），這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀？我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件，是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎，還是需要手工編制？因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表，請(qǐng)問是不是就是合并報(bào)表

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人。以前年度有錯(cuò)誤的賬，在今天做了調(diào)賬。 1、有付款，未收到票，票不會(huì)再收回來了?；蛴惺盏狡?，未付款，不同再付款了。調(diào)賬對(duì)應(yīng)供應(yīng)商科目，然后利潤分配-未分配利潤，這樣可以嗎？ 2、我們銷售出去，同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對(duì)應(yīng)客戶科目，然后利潤分配-未分配利潤，這樣可以嗎？ 3、調(diào)完賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤期初金額嗎？

老師，您好，截圖中有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表那張圖是我要填寫校驗(yàn)通過后報(bào)送得各種表，第二張圖是空表不需要填寫，但是我剛來這家會(huì)計(jì)師事務(wù)所剛兩個(gè)多月，是專門承接中石油海外子公司賬務(wù)的事務(wù)所，我是其中一個(gè)記賬會(huì)計(jì)，一般負(fù)責(zé)2—3家公司記賬之后出這些報(bào)表，這些表勾稽關(guān)系填寫都需要填寫，校驗(yàn)若不通過還得改，平時(shí)我看老人工作量都大，我39歲男單身，有一個(gè)中級(jí)會(huì)計(jì)師證，本科會(huì)計(jì)，但是剛轉(zhuǎn)崗做會(huì)計(jì)，覺得就是天天填寫報(bào)表，接觸不到像其他會(huì)計(jì)所的不同行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)，周圍都是比我小的，卷不過他們，這個(gè)所職業(yè)發(fā)展有限，頂天再調(diào)崗到合并報(bào)表崗位。對(duì)我難度也大，想辭職有機(jī)會(huì)做企業(yè)賬務(wù)或者從事我之前的金融培訓(xùn)工作，老師分析一下，指導(dǎo)下，謝謝