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演示賬套

老師好，專票勾選了不抵扣勾選后，在增值稅表申報(bào)如何填寫.

2024-11-12 09:07

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-11-12 09:09

你好！如果你勾選了專票的“不抵扣”選項(xiàng)，那么在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，這部分發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)計(jì)入可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。具體填寫時(shí)，應(yīng)當(dāng)將這些發(fā)票的金額填入增值稅申報(bào)表中專門用于記錄不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的相關(guān)欄目。這樣做可以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。

快賬用戶5959 追問 2024-11-12 10:06

老師，是填在附列資料二中嗎？我拍了照片，麻煩幫我看一下，謝謝

快賬用戶5959 追問 2024-11-12 10:07

這個(gè)是我填的，

齊紅老師解答 2024-11-12 10:09

對于不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，確實(shí)應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的附列資料二中。不過，由于我無法查看照片，建議你仔細(xì)核對該部分的填寫是否符合規(guī)定，特別是確保金額和相關(guān)信息的準(zhǔn)確無誤。如果填寫有疑問，可以參照最新的申報(bào)指南或示例進(jìn)行核對。

齊紅老師解答 2024-11-12 10:11

由于我無法查看照片，無法直接確認(rèn)你的填寫是否正確。但是，確實(shí)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表的附列資料二中填寫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。你可以根據(jù)申報(bào)表的指引和示例，再次核對一下你的填寫是否準(zhǔn)確無誤。這樣可以確保申報(bào)的正確性。

快賬用戶5959 追問 2024-11-12 10:13

老師我填在附例資料二中，二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的14行中，感覺不對，因?yàn)楦嚼Y料五中顯示要交填值稅了

齊紅老師解答 2024-11-12 10:16

如果你將不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在了附列資料二的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”中，確實(shí)可能不正確。不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在附列資料二的“不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”相關(guān)欄目中，而不是轉(zhuǎn)出額中。轉(zhuǎn)出額通常用于其他特定情況，如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等。請核對并調(diào)整到正確的欄目，以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和避免不必要的稅務(wù)問題。

快賬用戶5959 追問 2024-11-12 10:24

老師，我的附列表二沒有看到不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

齊紅老師解答 2024-11-12 10:26

如果在附列資料二中沒有找到專門記錄不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的欄目，建議你檢查是否有其他附列資料或欄目專門用于記錄不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。有時(shí)候，這類信息可能需要在其他部分填寫。務(wù)必仔細(xì)閱讀申報(bào)表的說明，以確保信息填寫在正確的位置。