老師，新版的工廠，實(shí)際投資人是2個(gè)人，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中只有一個(gè)投資人，怎么做賬，而且老板不讓做借款處理，那另一個(gè)人的投資款，怎么在賬務(wù)中體現(xiàn)呢
在這種情況下，可以將第二個(gè)投資人的投資款視為“其他應(yīng)付款項(xiàng)”。在賬務(wù)處理中，可以將這部分資金記入“其他應(yīng)付款-投資款”，這樣既能反映出資金來源，又不違反老板的要求不做借款處理。當(dāng)然，具體賬務(wù)處理還需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和公司的會(huì)計(jì)政策來確定。
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老師好，我們公司投資了一家公司，現(xiàn)在賣給了別人，那個(gè)投資的錢現(xiàn)在別人付給我們了，我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師好，，請(qǐng)問一下把一人有限公司的股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人，由于企業(yè)剛成立沒幾個(gè)月，原來的投資人還沒實(shí)際繳納過出資額，但是現(xiàn)在在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嶋H股權(quán)出資不能是0??，要怎么處理
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老師，兩個(gè)問題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金，這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用，年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去，比如法人工資一年做了2萬，財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬其中有投資人的2萬，匯算清繳調(diào)增2萬，那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)不就對(duì)不起來，還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒有年度財(cái)務(wù)報(bào)表，這數(shù)怎么改呢，是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改，只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤(rùn)多一萬啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn)，這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0嗎
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老師，您好，我們4月中旬開了一家新公司，本來是兩個(gè)自然人股東的，目前他們已經(jīng)轉(zhuǎn)了12萬的投資款進(jìn)來，現(xiàn)在其中法人股東想將他的股份轉(zhuǎn)給一間公司，讓另外一個(gè)公司來做股東，因?yàn)檫€沒產(chǎn)生任何業(yè)務(wù)，可以把轉(zhuǎn)讓的法人股東的投資款轉(zhuǎn)回給他嗎？如果不能直接轉(zhuǎn)，該怎么處理這個(gè)投資款處理
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老師我們投資款，是有一個(gè)人打進(jìn)來的，但是他不是股東，這個(gè)怎么做賬呢該 做到別的股東頭上么，這個(gè)人實(shí)際上是和我們合伙投資做生意的，怎么做賬呢，怎么處理呢老師
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這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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老師，我們公司的情況是有點(diǎn)復(fù)雜，出資是A+B,但是法人是C,所有入公司的投資款，都是通過C，賬務(wù)上面也是C,那我怎么體現(xiàn)投資款呢，A投資233.7，B投資515
在這種情況下，你可以在賬務(wù)中設(shè)置“實(shí)收資本”賬戶來體現(xiàn)A和B的投資。具體操作如下：將A的233.7萬元和B的515萬元分別記入“實(shí)收資本”賬戶，并在明細(xì)賬中分別注明A和B的名字和投資金額。這樣既清晰體現(xiàn)了各自的投資額，又保持了賬務(wù)的準(zhǔn)確性和透明度。
意思實(shí)收資本設(shè)置二級(jí)明細(xì)嗎，還是在摘要區(qū)分，只設(shè)置一個(gè)實(shí)收資本
可以在“實(shí)收資本”賬戶下設(shè)置二級(jí)明細(xì)賬戶，分別為“A的投資”和“B的投資”。這樣做可以更清晰地區(qū)分和跟蹤每個(gè)投資人的資金流動(dòng)，有助于未來的財(cái)務(wù)分析和管理。這種做法比僅在摘要中區(qū)分更為規(guī)范和詳細(xì)。
好的，謝謝老師。還有一個(gè)問題，就是公司有另一個(gè)公司D的貨賣出去了，D也是我們的公司，買家W給我們公司對(duì)公打錢了，但是賬面不能體現(xiàn)這個(gè)收入，怎么處理這個(gè)錢呢
對(duì)于這種情況，可以將買家W支付的款項(xiàng)記入“代收款項(xiàng)”或“其他應(yīng)收款”賬戶，然后再根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。這樣處理不僅可以確保款項(xiàng)在賬務(wù)上的正確記錄，還可以避免直接影響你公司的收入情況。在內(nèi)部結(jié)算時(shí)，再將相應(yīng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)給公司D，確保各自的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。
謝謝老師啦
不客氣！如果還有其他問題，隨時(shí)歡迎提問。祝工作順利！
老師，我設(shè)置了其他應(yīng)收款，但是是負(fù)數(shù)，怎么做
如果“其他應(yīng)收款”出現(xiàn)負(fù)數(shù)，通常表示該賬戶有超額支付或者錯(cuò)誤記錄。你需要檢查之前的錄入是否正確。如果是因?yàn)殄e(cuò)誤導(dǎo)致的負(fù)數(shù)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整分錄來糾正。如果是因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)操作（如提前退款或抵扣）導(dǎo)致的負(fù)數(shù)，應(yīng)確保相關(guān)業(yè)務(wù)處理正確無誤，并在賬務(wù)描述中清楚記錄原因，以便日后核查和理解。