暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
老師你好,再做內(nèi)賬的時候,我買了一批貨價款10萬,稅1.3萬,貨收到了款也付了,但是沒有收到發(fā)票,我該如何做賬
老師您好,我們公司購進(jìn)了一批燈具,但是燈具還沒到貨也沒有收到發(fā)票,先付了點定金,但是有一個燈具檢測的費用已經(jīng)發(fā)生了,我可以先計入成本中嗎
?老師,開出去的發(fā)票,客戶收到時發(fā)現(xiàn)漢字有誤,如果客戶那邊已經(jīng)抵扣了,我們應(yīng)該如何操作,如果沒有抵扣又應(yīng)該怎么具體操作呢?
老師你好 我們公司有一筆賬 錢已經(jīng)付了 但是發(fā)票一直不到 我要一直掛到預(yù)付賬款嗎 如果最后確定不給發(fā)票我應(yīng)該如何做分錄
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁x謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
對方要是開普票,是不是就是含稅計入科目了
是的,根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況刪減科目
暫估入庫是沒收到發(fā)票的做法還是貨沒到的做法
?暫估入庫是沒收到發(fā)票,貨已經(jīng)收到了