老師，上個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候，這里的26蘭，我已經(jīng)填過(guò)這個(gè)鏡像了，然后我這這個(gè)月就已經(jīng)沖紅了做了紅字信息表，針對(duì)二月的那個(gè)鏡像，那我現(xiàn)在如果紅字轉(zhuǎn)出那里不填不用填的話(huà)，那我下面這個(gè)26欄里面的數(shù)據(jù)要包含那個(gè)重新開(kāi)回來(lái)的藍(lán)字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎。

老師，我們做那個(gè)賬，他有現(xiàn)金流量表兒，我有數(shù)兒，我的意思是那個(gè)一一到六月的時(shí)候都沒(méi)有報(bào)，現(xiàn)在我們老板覺(jué)得應(yīng)該報(bào)上，這不是這個(gè)季度嘛，但是報(bào)的時(shí)候吧，他之前沒(méi)有報(bào)嘛，所以呢，本年數(shù)兒沒(méi)有，我那個(gè)我的意思是那個(gè)，嗯本年數(shù)，那我可不可以手動(dòng)輸上去，然后本月那就填本季度。

我不知道我能不能說(shuō)清楚是這樣的，他只他是一個(gè)就是做就是開(kāi)藥房的，然后他是一個(gè)小規(guī)模的公司吧分公司，然后我給他報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候，然后第一列不是就是那個(gè)貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)嗎，然后我就覺(jué)得他應(yīng)該是在。他不是開(kāi)了個(gè)票普票開(kāi)了個(gè)4000多的一個(gè)普票，然后那個(gè)申報(bào)表里不是有一個(gè)刷新就是把那個(gè)還有一個(gè)就是刷新以后就直接能把那個(gè)他開(kāi)票系統(tǒng)軟件兒開(kāi)出的那個(gè)票直接就自己智能給。就是它能把開(kāi)票軟件兒里的那個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)給他翹，在那個(gè)開(kāi)具普票內(nèi)裂，然后他那個(gè)跳出來(lái)以后是在那個(gè)就是服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的第三列，我覺(jué)得這個(gè)好像有點(diǎn)兒不對(duì)吧。第三行

老師，20年11月的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開(kāi)具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒(méi)有提示過(guò)

我是一個(gè)小規(guī)模，我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅，然后我現(xiàn)在對(duì)公賬戶(hù)上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購(gòu)的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對(duì)公賬戶(hù)兒那個(gè)金額，在其他應(yīng)付款那塊兒，嗯，附上寫(xiě)上我就是。支出的那筆金額，然后零申報(bào)就可以了，因?yàn)闆](méi)有其他的那個(gè)開(kāi)票什么的，沒(méi)有沒(méi)有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒，都直接零申報(bào)就可以了，對(duì)吧。