老師，之前有員工借了公款10萬(wàn)，一直沒還；現(xiàn)在他個(gè)人房子租給公司做為員工宿舍使用，租期從2024-2026年。 金額剛好夠抵他之前的欠賬（其他應(yīng)收款）。請(qǐng)問這個(gè)可以沖賬嗎？ 賬處怎么處理、租金還需要攤銷嗎？
你好，這個(gè)租金不需要攤銷，你每個(gè)月借管理費(fèi)用，租金貸，應(yīng)付賬款。 然后體檢的時(shí)候每個(gè)月借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)收款
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老師請(qǐng)問一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個(gè)人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師請(qǐng)教個(gè)問題，2021年A以個(gè)人名義租用了500平方廠房后來因?yàn)橘Y金斷裂廠房閑置了，2021年又將租過來的廠房轉(zhuǎn)租給B未開發(fā)票，2023年A有了新項(xiàng)目就注冊(cè)了一個(gè)公司成為法人身份，這個(gè)時(shí)候之前轉(zhuǎn)租的人B要求A在2023年補(bǔ)開2021和2022年之前的兩年租金發(fā)票給他們?nèi)胭~要求在備注里面寫明補(bǔ)開21年和22年，請(qǐng)問下這個(gè)時(shí)候A可以用新公司名義開給他們嗎？還是必須以個(gè)人名義補(bǔ)開給他們？現(xiàn)在有點(diǎn)迷茫要怎么處理好，而且補(bǔ)開得話應(yīng)該有滯納金的吧？
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老師，請(qǐng)教一下，一般納稅人，如果新成立的公司，進(jìn)項(xiàng)稅金是10000，銷項(xiàng)稅金是9000，我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，應(yīng)交稅費(fèi)這一欄，填：-1000，可以嗎？
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這么說，我要10萬(wàn)按月分?jǐn)?，不能一次充減？
他不能提供發(fā)票，對(duì)稅有什么影響（有什么地方需要特別處理嗎？
你好，是的，是按月了。
那不是得充到2026年了？
你好，是的，這個(gè)只能慢慢來。
他不能提供發(fā)票，對(duì)稅有什么影響（有什么地方需要特別處理嗎？（個(gè)稅或者其他的）
你好，你這個(gè)沒有發(fā)票的話，你的管理費(fèi)用，租金不能稅前扣除。
對(duì)于他有個(gè)稅嗎？
你好，他出租是會(huì)有個(gè)稅的。
他這個(gè)借款在前幾年，最近才簽合同，時(shí)間上會(huì)有影響嗎？
你好這個(gè)沒什么影響，不用擔(dān)心。
他的租房收入，會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎？
你好，是的，是會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的。
個(gè)稅怎么處理？
你好，這個(gè)正常來說是員工自己負(fù)擔(dān)。如果公司一定要負(fù)擔(dān)的話，也只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。