老師，之前有員工借了公款10萬，一直沒還；現(xiàn)在他個人房子租給公司做為員工宿舍使用，租期從2024-2026年。 金額剛好夠抵他之前的欠賬（其他應收款）。請問這個可以沖賬嗎？ 賬處怎么處理、租金還需要攤銷嗎？
你好，這個租金不需要攤銷，你每個月借管理費用，租金貸，應付賬款。 然后體檢的時候每個月借應付賬款，貸其他應收款
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老師請問一下這樣一個業(yè)務我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議！?。?謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議！??！ 謝謝
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老師請教個問題，2021年A以個人名義租用了500平方廠房后來因為資金斷裂廠房閑置了，2021年又將租過來的廠房轉租給B未開發(fā)票，2023年A有了新項目就注冊了一個公司成為法人身份，這個時候之前轉租的人B要求A在2023年補開2021和2022年之前的兩年租金發(fā)票給他們入賬要求在備注里面寫明補開21年和22年，請問下這個時候A可以用新公司名義開給他們嗎？還是必須以個人名義補開給他們？現(xiàn)在有點迷茫要怎么處理好，而且補開得話應該有滯納金的吧？
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這么說，我要10萬按月分攤，不能一次充減？
他不能提供發(fā)票，對稅有什么影響（有什么地方需要特別處理嗎？
你好，是的，是按月了。
那不是得充到2026年了？
你好，是的，這個只能慢慢來。
他不能提供發(fā)票，對稅有什么影響（有什么地方需要特別處理嗎？（個稅或者其他的）
你好，你這個沒有發(fā)票的話，你的管理費用，租金不能稅前扣除。
對于他有個稅嗎？
你好，他出租是會有個稅的。
他這個借款在前幾年，最近才簽合同，時間上會有影響嗎？
你好這個沒什么影響，不用擔心。
他的租房收入，會產生個稅嗎？
你好，是的，是會產生個稅的。
個稅怎么處理？
你好，這個正常來說是員工自己負擔。如果公司一定要負擔的話，也只能計入營業(yè)外支出。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。