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老師,如果公司本月留底進(jìn)項30萬,紅沖了原來已經(jīng)抵扣的20萬。開了1萬的發(fā)票。這樣下個月報增值稅怎么勾選稅額?

2024-10-25 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-25 19:52

你好,也就是現(xiàn)在留底10萬是吧,是的話不要勾選發(fā)票了。

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 19:57

留底30萬,本月紅沖了原來已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項稅額20萬。開具1萬稅額的發(fā)票,下月初該怎么在電子稅務(wù)局勾選?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 20:02

不需要勾選的 有足夠的進(jìn)項抵扣了

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 20:05

你的意思是無需操作,下個月查看電子稅務(wù)局未勾選的發(fā)票時,這部分已經(jīng)抵扣過紅沖的進(jìn)項,直接就減去了?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 20:13

是的對的,是這么做的

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 20:16

那下個月報稅時只針對本月開具的銷項稅額去勾選,報增值稅?

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 20:17

但是上個月已經(jīng)抵扣過紅沖的進(jìn)項,需要做分錄嗎?該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 20:19

是的對的,借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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