老師公司7月份醫(yī)保有調(diào)整每個人個人部分要多繳6.4元，但是8月份做7月工資表上還是按6月醫(yī)保的扣款了并發(fā)放了工資，9月份發(fā)工資時補扣個人部分，但是有兩個員工7月離職了沒有扣到，就相當于多發(fā)了12.88的工資，醫(yī)社保個人部分一直有12.88的余額，要怎么處理呢？
您好，管理費用-社保 12.88，把個人往來平，人離職了，只能是公司承擔這部分損失
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老師，我是6月底去辦的社保開戶，7月份扣了我6月和7月的兩個社保，但是給員工做工資的時候沒把個人應(yīng)交的那部分扣下來?，F(xiàn)在8月份社保也已經(jīng)扣完了，我現(xiàn)在需要問員工補交幾月份個人承擔的那部分？
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Q
7月社保漲了，但發(fā)工資的時候還是按6月份之前的扣除員工個人部分，就多發(fā)了工資，跟計提的工資銜接不上，該怎么做分錄
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老師，咨詢一個問題，一個員工6月份沒有工資（社保正常繳納了），個人部分到7月份發(fā)工資的時候一起扣（扣倆月的），6月份的發(fā)放工資怎么做賬
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Q
老師，之前公司賬務(wù)上當月的工資下月發(fā)放，但是下個月的時候做賬務(wù)處理的時候，上個月的工資直接做成當月的工資了，這個錯誤怎么調(diào)整，比如現(xiàn)在就遇到一個情況，一家公司2月份的時候公司有8個人交社保醫(yī)療，但是3月份的時候公司賬上只有一個人交社保醫(yī)療了，2月份的工資是在3月份發(fā)的，2月份的社保醫(yī)療在當月就扣除了，3月份的時候公司賬上也只扣了一個人的社保醫(yī)療，現(xiàn)在這個有點亂了，怎么調(diào)整
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老師你好，有個員工從8月當時一直處于請病假狀態(tài)，沒有工資社保是通過個人轉(zhuǎn)到公戶的，10月份離職了，社保個人社保部分不交了都是公司承擔的，但是9月社保個人部分當時已計提，這個我需要怎么調(diào)整賬
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那要怎么做分錄？
借:管理費用-社保12.88 貸:其他應(yīng)收款-社保個人部分12.88
您好，是的，就是這樣寫分錄的
老師，醫(yī)社保不是當月交當月的為什么要計提？
您好，您問的不這是這個調(diào)整中分錄，是說平時做分錄吧， 因為要在應(yīng)付職工薪酬這個科目歸集