老師，公司有無人機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，跟酒店簽了培訓(xùn)場地合同，在他們那用餐、住宿、會(huì)議，請問對方開對應(yīng)發(fā)票給我們，我們做賬應(yīng)該做到什么費(fèi)用？
你好，這個(gè)對于你們可以計(jì)入到成本。
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老師，我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的，經(jīng)常和政府單位打交道，比如，我們給對方提供培訓(xùn)，對方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬，但是，對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票，這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問，如果以開票確認(rèn)收入，那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理？有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎？
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我們公司做企業(yè)培訓(xùn)，跟授課老師簽訂科協(xié)議，由我們出他的差旅費(fèi)伙食費(fèi)，請問這個(gè)是入賬成本還是招待費(fèi)。此外，有的培訓(xùn)班時(shí)間長，我們需要給學(xué)員提供住宿，機(jī)票，伙食，合同中也是這么寫的，這部分可以做成本嗎？我們每個(gè)班都會(huì)提供茶歇，這部分可以進(jìn)成本嗎？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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老師，政府跟我們公司簽培訓(xùn)合同，包含吃住行以及培訓(xùn)費(fèi)。但這個(gè)是在一酒店舉行的培訓(xùn)，要幾天時(shí)間，然后是我們跟酒店簽的合同，相應(yīng)的住宿、會(huì)議、用餐發(fā)票都開給我們公司。那請問政府跟我們簽的這個(gè)合同我們要開什么發(fā)票給他們
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老師，公司跟一服務(wù)中心簽了培訓(xùn)協(xié)議，給給予他們的員工進(jìn)行機(jī)器使用培訓(xùn)，他們再給費(fèi)用。但由于人手不足，臨時(shí)請了三個(gè)培訓(xùn)教官共900元，現(xiàn)在培訓(xùn)活動(dòng)已結(jié)束，請問我們把這900元付出去，對方要開什么發(fā)票給我們？
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老師好。我公司賣了一臺二手車，原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在賣5五萬元，我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人，賣方是我公司，最下面是二手車市場名字，請問這個(gè)稅是我公司交嗎，交多少，為何我公司查不到交的稅
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關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎？
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維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
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老師好，請問我公司賣了一個(gè)二手車，收到的是普票車管所開的，5萬元，說是交稅了，我在電子稅務(wù)局里，完稅證明查不到??！是教的增值稅嗎？還是在哪里查，這發(fā)票不顯示稅啊
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老師，我們是一般納稅人，請問刀削面，包子，水面，這些是開什么項(xiàng)目名稱，稅率是多少了？
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現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù)，是不是一個(gè)是正的10，一個(gè)是-10？正負(fù)號相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)？
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老師，我們是一般納稅人，有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元，記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票，現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了，請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好？哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
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老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情：收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元，稅額1999.58元，合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份，我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同，也沒有付款。如果這筆材料不入賬，那么這個(gè)抵扣的稅額，應(yīng)該怎么處理？
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老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎？
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老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票，可以入賬嗎？
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什么成本？
培訓(xùn)成本嗎？
他們開的是餐飲發(fā)票、住宿發(fā)票、還有會(huì)議發(fā)票，我們是可以統(tǒng)一做到培訓(xùn)成本嗎？好像不妥吧？
你好是的對于你們來說是成本
可以做費(fèi)用嗎？費(fèi)用的話要做什么費(fèi)用？二級科目是嗎
你好，你可以計(jì)入銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)，餐飲費(fèi)
分別做租賃費(fèi)和餐飲費(fèi)嗎？
住宿也是做到租賃費(fèi)嗎
你好，你可以計(jì)入住宿費(fèi)。單獨(dú)做
但他們不是公司員工，也可以按住宿費(fèi)做嗎？
你好，你們實(shí)際有支付就行