老師，公司有無人機培訓業(yè)務，跟酒店簽了培訓場地合同，在他們那用餐、住宿、會議，請問對方開對應發(fā)票給我們，我們做賬應該做到什么費用？
你好，這個對于你們可以計入到成本。
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老師，我們公司是做培訓類服務的，經(jīng)常和政府單位打交道，比如，我們給對方提供培訓，對方實際應該付給我們金額應該是2萬，但是，對方領導要我們3萬發(fā)票，這種類型業(yè)務還比較多。請問，如果以開票確認收入，那這一萬的差額在賬務上怎么處理？有什么好的稅務籌劃和回避風險的方法嗎？
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我們公司做企業(yè)培訓，跟授課老師簽訂科協(xié)議，由我們出他的差旅費伙食費，請問這個是入賬成本還是招待費。此外，有的培訓班時間長，我們需要給學員提供住宿，機票，伙食，合同中也是這么寫的，這部分可以做成本嗎？我們每個班都會提供茶歇，這部分可以進成本嗎？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄？ 同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質的經(jīng)濟業(yè)務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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老師，政府跟我們公司簽培訓合同，包含吃住行以及培訓費。但這個是在一酒店舉行的培訓，要幾天時間，然后是我們跟酒店簽的合同，相應的住宿、會議、用餐發(fā)票都開給我們公司。那請問政府跟我們簽的這個合同我們要開什么發(fā)票給他們
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老師，公司跟一服務中心簽了培訓協(xié)議，給給予他們的員工進行機器使用培訓，他們再給費用。但由于人手不足，臨時請了三個培訓教官共900元，現(xiàn)在培訓活動已結束，請問我們把這900元付出去，對方要開什么發(fā)票給我們？
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應收賬款全部為對B公司的內部應收賬款，數(shù)額為40000元，預收賬款2000元中有1000元為子公司預付賬款；應收股利80000元中有40000元為子公司應付股利。2021年A公司對B公司的內部應收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上，工資冊的名字又是他本人。申報個稅的時候是報員工本人的還是員工老婆的？
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你好老師，想問下為啥我這邊暫估入庫后，次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應收賬款全部為對B公司的內部應收賬款，數(shù)額為40000元，預收賬款2000元中有1000元為子公司預付賬款；應收股利80000元中有40000元為子公司應付股利。2021年A公司對B公司的內部應收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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老師您好，請問有購銷合同模板嘛？謝謝
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這道題怎么理解？什么情況下需要確認遞延，什么情況不用確認？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，成立不到半年，前期裝修費有幾百萬，奇葩的是我們財務歸人力行政總監(jiān)管，在算在一個部門，老板外地的，老板天天在公司?？偙O(jiān)也一個月來兩天，我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道，財務的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決，我有啥問題直接匯報給人力行政總監(jiān)。我跟她強調過幾次，現(xiàn)在普票就可以， 裝修費這個月一下子開進來四百萬，都是專票，我從平臺上看到，應該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎，金額好大，有點麻煩，謝謝老師！公司現(xiàn)在業(yè)務不太行，離五百萬還很遠
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請問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
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這兩個表格是黃某發(fā)來的，需要我歸還7000多給他，他這樣計算對嗎？他意思是要各自拿回原先給的錢，再加上利潤分成他說已經(jīng)給了6000，現(xiàn)在只有3455.15拿回，覺得給少了我需要怎么做
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河南個體工商戶注銷 怎么注銷
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什么成本？
培訓成本嗎？
他們開的是餐飲發(fā)票、住宿發(fā)票、還有會議發(fā)票，我們是可以統(tǒng)一做到培訓成本嗎？好像不妥吧？
你好是的對于你們來說是成本
可以做費用嗎？費用的話要做什么費用？二級科目是嗎
你好，你可以計入銷售費用-租賃費，餐飲費
分別做租賃費和餐飲費嗎？
住宿也是做到租賃費嗎
你好，你可以計入住宿費。單獨做
但他們不是公司員工，也可以按住宿費做嗎？
你好，你們實際有支付就行