可以計(jì)入本月成本
老師,9月份預(yù)付款項(xiàng)未收到發(fā)票,分錄錄的借預(yù)付賬款貸銀行存款。10月份收到9月已付款項(xiàng)成本票,應(yīng)該如何錄分錄
小規(guī)模公司已付款施工費(fèi)跨年沒有收回發(fā)票。明年1月份才能收回發(fā)票,可以把這些成本入到今年嗎?會計(jì)分錄如何記錄。
本月購進(jìn)商品,款已付,月底沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售同一商品出去,款已收,沒開銷項(xiàng)發(fā)票。請問本月分錄要怎么寫?需要確認(rèn)收入嗎申報(bào)增值稅嗎
本月已收到材料成本發(fā)票,但是下個(gè)月才開出對應(yīng)的銷項(xiàng)收入發(fā)票,我應(yīng)該如何做賬報(bào)稅?可以把成本發(fā)票留到下個(gè)月再抵扣嗎?
12月底收到一張成本發(fā)票,沒來及付款,2024年1月付款,請問如何做分錄?
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),有的時(shí)候把經(jīng)營收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因?yàn)樵谶@些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計(jì)算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個(gè)分公司不獨(dú)立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項(xiàng),現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨(dú)資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動(dòng)合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動(dòng)法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動(dòng)合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報(bào)個(gè)稅?必須按照勞務(wù)申報(bào)并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會有勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個(gè)季度零申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動(dòng)產(chǎn)證
分錄與收到普票的分錄一致
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 下個(gè)月收到票的時(shí)候再沖回來嗎
是的,你的理解是對的。
是做負(fù)數(shù)?
做負(fù)數(shù)或相反分錄,都是可以的
老師可以把完整分錄寫一下嗎
借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 (紅字)
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)