你好是的,你可以進入到工資里面,不用發(fā)票
你好 老師 想問下 我們公司老板 出差134天 每天出差補助100元 一共13400 但是沒有票 可以對公轉(zhuǎn)嗎 如果不能 怎么處理比較合適
甘老師,我有兩個問題:1,公司差旅費補助每天200元,這個符合稅法規(guī)定嗎?(江蘇徐州)2,員工出差多數(shù)單位是包住的,沒有住宿票,出差的車票和補助可以報銷嗎?
老師,咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現(xiàn)場支持,他們出差有一個差旅補助。我們需要支付這個差旅補助,需要申報個人所得稅不?也沒簽勞務(wù)費的合同,就是人家為了子公司的項目出差了,每天我們子公司得給人家把差旅補助按集團的標準也要承擔的,需要申報個稅不?大概5天,每人900元這樣,4個人
老師們想咨詢個問題,我們有個項目在巴馬,19年在接到這個項目的時候(因當時資金困難)與項目部經(jīng)理約定,每個月正常發(fā)放工資5000元,出差巴馬項目按在巴馬的實際天數(shù)算包干每天400元補助出差補助(包括:吃飯,住宿費,業(yè)務(wù)招待費,交通費等費用),補助款在項目結(jié)束后一次性付清差補款,現(xiàn)在項目已結(jié)束項目部經(jīng)理問我們要錢,這些出差補助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報個稅?會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎?
老師好,我們公司是做井下工作的,員工下井每天補助20元,這個是個差旅費一起報銷的,出差一天補助60元,這兩個補助沒有發(fā)票,要交個稅嗎?
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老師好,請問商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計提應該記錄哪個分錄?
老師!像這樣的貨運單直接入賬可以嗎
老師,我用什么方式把錢放到公司里,然后作為公司的注冊資金嗎,通過報印花稅方式嗎,怎么證明是注冊資金
老師請問一下,9月15號之前是報8月份的個稅是吧?,我們8月份沒發(fā)工資,這個稅怎么報?
老師,員工在工作期間被蜜蜂蟄了,醫(yī)療款是放到應付職工薪酬里面吧?付醫(yī)療款時—:借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 計提:借:什么科目 貸:應付職工薪酬——職工福利
工程類機械租賃稅率及注意事項,一般納稅人和小規(guī)模都要
客戶在超市買的預付卡,用于以后買伴手禮啥的,這個卡的發(fā)票可以入賬嗎,抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得
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必須記到工資里嗎?
你好,是的,這個是需要進入工資的。
車補也記到工資里?
你好,是的,也是一樣的。