老師屬于社會團體法人的單位，問問其他應(yīng)付款掛賬1元，不用支付了，一直在賬上掛著怎么處理？用什么科目沖掉？

老師，我想請問一下，嗯，公司每個月月初通過銀行代扣了公司的社保費用，其中包括單位繳費部分和個人繳費部分，記了一筆合計費用的支出。 月末公司實發(fā)工資扣除了員工社保，記一筆實發(fā)工資的支出，那么我們需不需要計入一筆其他應(yīng)收款--代墊員工社保費用呢 ？

老師，您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元，當時會計登記為借：銀行存款——2157.5元；貸：其他應(yīng)付款——2157.5元。當年就已支出，支付時會計登記為借：單位管理費用——2157.5元：貸;銀行存款——2157.5元?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起，請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話，我應(yīng)該怎么處理會計科目。

老師好，我公司是建筑裝修公司，現(xiàn)銀行存款支付了一筆訴訟費用（一個項目的），請問這筆費用的分錄怎么寫

老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營支出～財務(wù)費用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應(yīng)收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？