老師你好，我是小規(guī)模

換句話說，就是我是不是得如實填寫這個表？

是的，根據(jù)賬如實填這個表

老師，這兩張表格一張是電子稅務局上面的，一張是我自己的財務軟件，這兩張怎么不一樣？我該怎么填寫？

以你的賬的余額為準，你看下其他應收款明細賬，后邊那表怎么是負數(shù)

應收賬款是負數(shù)是不對的嗎？

是的，是負數(shù)不正常

我剛打開10月份的明細帳，其他應收賬款確實是負數(shù)，老師我這是哪里出問題了？

你打開1-10月份的明細賬

老師這個帳我是從6月份開始做的，就是說看6到10月份的明細賬就可以了對不？打開以后看這個明細賬的哪些？就是說看哪些我才能針對性的找出問題？

其他應收款看6-10月的 看看是哪里有問題，編制資產(chǎn)負債表以9月底賬上的余額為準，如果發(fā)現(xiàn)余額有異常就需要看明細賬

余額沒有錯

沒有是負數(shù)了就填到其他應付款 正數(shù)

老師，我其他應收賬款是18000，主營業(yè)務收入是30000.工資發(fā)出去18000，還有一個辦公費用0.29.這是6月份的。我該怎么做？

因為腦子有點亂，賬務處理也不是很好，麻煩老師給我多說一些，謝謝了

老師在忙嗎？

好的，現(xiàn)在為你解答