你好，我想請(qǐng)教一下，就是我們公司有遇到一個(gè)問(wèn)題。他們股東呢，對(duì)于他們那個(gè)，因?yàn)榉旨t。有的股東多，有的股東少拿了，然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來(lái)進(jìn)來(lái)審計(jì)。那我們審計(jì)出來(lái)，因?yàn)楣締?？走賬會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊，或者說(shuō)工程款，這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去，到其他股東，或者說(shuō)其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢，就認(rèn)為說(shuō)。他們一直說(shuō)強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則，獨(dú)立性原則。就沒(méi)有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去，他認(rèn)為說(shuō)這一塊的費(fèi)用，不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來(lái)，就導(dǎo)致說(shuō)我們利潤(rùn)很高，那像這種是怎么樣的呢？

老師，如果公司賬戶被凍結(jié)了。我們?cè)趦鼋Y(jié)之前把賬上的錢(qián)全部轉(zhuǎn)入我們的股東單位（上級(jí)），以后的費(fèi)用都由他們來(lái)代付可以吧？可行的話代付的時(shí)候需要一些什么手續(xù)呢？ 還有，那我們之前差旅報(bào)銷(xiāo)都是現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)。以后我們的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)這塊怎么辦呢？

我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣(mài)給了股東，當(dāng)時(shí)一次性付清了全款，收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，后面股東想走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢(qián)退給了他，收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回，貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái)，股東買(mǎi)的商鋪現(xiàn)在出租出去了，目前還是由公司收租開(kāi)票交稅，想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊，如果可以該怎么處理？成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了

我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣(mài)給了股東，當(dāng)時(shí)一次性付清了全款，房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，后面股東想一部分首付一部分走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢(qián)退給了他，收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回，貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái)，現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了，目前還是由公司收租開(kāi)票交稅，想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊，如果可以該怎么處理？以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回

一般納稅人電氣公司，外賬是請(qǐng)的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò)，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用，后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面，也在支付公司一些費(fèi)用，反反復(fù)復(fù)的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái)，每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫(xiě)記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn)，股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡，分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢(qián)？在哪里可以查找出來(lái)，我是會(huì)計(jì)小白，謝謝老師了