老師 給員工報(bào)銷費(fèi)用 假如報(bào)銷費(fèi)用是112.56 實(shí)際現(xiàn)金支付113 分錄怎么做啊
您好，這個(gè)的話，是借 管理費(fèi)用112.56? 其他應(yīng)收款 0.44? 貸 庫存現(xiàn)金113
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員工購買生產(chǎn)用品，現(xiàn)金墊付，寫報(bào)銷單，公司走銀行支付給員工，分錄怎么做？
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老師，員工已經(jīng)墊付，員工填寫完報(bào)銷單之后，老總簽完字，但是沒有給員工報(bào)銷費(fèi)用，怎么做賬？例如李員工以微信支付方式，支付窗簾費(fèi)用1600元；李員工已經(jīng)填寫完報(bào)銷單，老總已經(jīng)簽完字，公司未給他報(bào)銷1600元。如何做會(huì)計(jì)分錄？
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老師 員工報(bào)銷費(fèi)用一共1000元，但是之前多給了他260元，實(shí)際支付740元，怎么做賬呢
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老師好，員工費(fèi)用報(bào)銷，公司用銀行轉(zhuǎn)報(bào)銷費(fèi)給她，會(huì)計(jì)分錄是如何做呢？
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老師想問下，就是單位人員報(bào)銷費(fèi)用實(shí)際金額比發(fā)票金額少，給他報(bào)銷時(shí)按實(shí)際支付金額報(bào)，發(fā)票附在后面有影響嗎，還有員工報(bào)銷發(fā)票跨月才拿過來怎么辦
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老師，請(qǐng)問代發(fā)工資問題，就是我們開票給對(duì)方電建，但是他們應(yīng)該付給我們的款，但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了，那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的，就是申報(bào)工地上面在職人員，對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資，如果都報(bào)，工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎？?
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請(qǐng)問老師，面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
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請(qǐng)教一下，客戶是出口商，我們開票給這個(gè)客戶。客戶因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)（英文名），沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)（英文名）開在發(fā)票的商品名欄目里面，商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票，這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響？感覺不太規(guī)范，所以提問一下，這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注，會(huì)涉及出口偏稅問題??？
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個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
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老師，請(qǐng)問工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒有注冊資本的，那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎？
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營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做？
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差額做其他應(yīng)收款 可是這個(gè)應(yīng)當(dāng)是收不回來的啊
嗯，只能先掛賬的這個(gè)平賬
后面怎么平賬
后邊的話可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
那為什么不直接做到營業(yè)外支出里面呢
不行，這樣的話，稅務(wù)是不允許的，您好
那是在什么時(shí)候平賬呢
可以到年底的時(shí)候，這個(gè)
后面做營業(yè)外支出平賬 那在什么地方平賬比較合適
啥意思？年底做一比分錄就可以了啊