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Q

你好老師，小規(guī)模納稅人申報表的減免稅明細表怎么填？以前是主表是直接帶出來。

2024-10-02 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-02 16:21

您好，把減免的填在上面就可以，你現(xiàn)在是哪里不會填了

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:21

現(xiàn)在新版的都是自動填的，不用手動填呀

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:24

你好，帶不出來增值稅全是0

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:26

那申報的稅額是對的嗎，我昨天申報，都是自動帶出來的，都沒有填表

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:28

報表里面的收入也沒有

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:29

你們是新版的電子稅務(wù)局嗎

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:31

你好老師，減免明細表本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額是按不含稅收入的3%，2%哪個填寫？

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:34

你現(xiàn)在開的是專票還是普票，有沒有超過30W

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:35

就是新版的

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:35

你現(xiàn)在開票有沒有超過30W,有沒有開專票

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:38

開票116410元，沒有專票

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:39

不含稅的收入775257.43按百分之一開的

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:40

不含稅的收入是115257.43元

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:42

那就不用填減免表呀，直接填主表就可以了

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:52

這樣顯示申報比對不通過，

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:53

填在主表的第10行，點申報就可以了

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:53

你強行申報就可以了

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 16:57

減免稅本期發(fā)生額比對，提示類，本期填寫適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115257.43的2%，請確認填寫是否正確。這是不通過的原因？

減免稅本期發(fā)生額比對，提示類，本期填寫適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115257.43的2%，請確認填寫是否正確。這是不通過的原因？
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齊紅老師 解答 2024-10-02 17:00

點強行申報，新系統(tǒng)就是這樣

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快賬用戶4155 追問 2024-10-02 17:01

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-02 17:03

不客氣，很高興幫你

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您好，把減免的填在上面就可以，你現(xiàn)在是哪里不會填了
2024-10-02
你好！ 《增值稅減免稅申報明細表》填寫說明 （一）本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人（以下簡稱增值稅納稅人）填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元（按季納稅30萬元）免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報本表，即小規(guī)模納稅人當期《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時，不需填報本表。 （二）“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同申報表主表，申報表主表是指《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》或者《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》（下同）。 （三）“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的增值稅納稅人填寫。 1.“減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的，應(yīng)分別填寫。 2.第1列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”，為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 3.第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 4.第3列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 5.第4列“本期實際抵減稅額”：填寫本期實際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。 一般納稅人填寫時，第1行“合計”本列數(shù)＝申報表主表第23行“一般項目”列“本月數(shù)”。 小規(guī)模納稅人填寫時，第1行“合計”本列數(shù)＝申報表主表第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。 6.第5列“期末余額”：按表中所列公式填寫。 （四）“二、免稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的增值稅納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫，即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時，不需填寫本欄。 1.“免稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個免稅項目的，應(yīng)分別填寫。 2.“出口免稅”填寫增值稅納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額，但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。 3.第1列“免征增值稅項目銷售額”：填寫增值稅納稅人免稅項目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。 一般納稅人填寫時，本列“合計”等于申報表主表第8行“一般項目”列“本月數(shù)”。 4.第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據(jù)實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。 5.第3列“扣除后免稅銷售額”:按表中所列公式填寫。 6.第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”：本期用于增值稅免稅項目的進項稅額。小規(guī)模納稅人不填寫本列，一般納稅人按下列情況填寫： （1）一般納稅人兼營應(yīng)稅和免稅項目的，按當期免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額填寫； （2）一般納稅人本期銷售收入全部為免稅項目，且當期取得合法扣稅憑證的，按當期取得的合法扣稅憑證注明或計算的進項稅額填寫； （3）當期未取得合法扣稅憑證的，一般納稅人可根據(jù)實際情況自行計算免稅項目對應(yīng)的進項稅額；無法計算的，本欄次填“0”。 7.第5列“免稅額”：一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計算填寫，且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。 一般納稅人公式：第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”。 小規(guī)模納稅人公式：第5列“免稅額”＝第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。
2024-07-01
同學(xué)你好，您的主表中稅額是顯的按1%計算的稅額么？如果是，不用填減免稅明細表；
2020-10-07
不需要填寫浮表的，直接填寫主表的第10行。
2023-10-09
你好不繳稅不用填寫。
2022-01-09
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