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Q

老師，一個公司有一部分員工當(dāng)月發(fā)工資的，有一部分下月發(fā)工資的（社保都是當(dāng)月繳當(dāng)月的，發(fā)工資時從工資里扣）怎么做賬務(wù)處理？

2024-09-28 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-28 10:20

你好，這個沒關(guān)系，1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金， 3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-09-28 10:20

沒有發(fā)工資的，就不做第二步。

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快賬用戶3551 追問 2024-09-28 10:26

好的，正常一起計提工資是吧

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齊紅老師 解答 2024-09-28 10:27

你好，是的，計提還是一樣的

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快賬用戶3551 追問 2024-09-28 12:47

有個臨時人員工資900，付的現(xiàn)金，也沒有發(fā)票，怎么處理？也要計提到工資里嗎？

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齊紅老師 解答 2024-09-28 13:05

你好，這個計入比如借制造費用-人工費，貸應(yīng)付賬款

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你好，這個沒關(guān)系，1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金， 3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
2024-09-28
您好，你們的工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的嗎？
2023-07-05
您好，這個的話，是屬于其他應(yīng)收款
2024-04-13
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-08-24
借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保， 貸銀行放款， 下個月發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸銀行放款、 其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保。
2023-08-24
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