我司是物流公司，之前3月份在加油站預(yù)付充值了油卡，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，現(xiàn)在8月份收到油費(fèi)發(fā)票，要怎樣做賬務(wù)處理？
你好，你已經(jīng)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你現(xiàn)在拿到發(fā)票就直接貼進(jìn)去就可以了。
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您好老師，我接手了一家一般納稅人的物流公司，在2020年之前會(huì)計(jì)都沒有暫估加油費(fèi)，問題是今年她收到加油費(fèi)比如10000元的發(fā)票就做，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－10000，貸:應(yīng)付賬款-暫估-10000，同時(shí)做，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:8700，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1300，貸:預(yù)付賬款:10000，這樣就造成應(yīng)付賬款-暫估借方有余額，她這樣做是不是不對(duì)？
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老師好，公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電，辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡，一次性充值一筆錢進(jìn)去，然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款，貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎，因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電，我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一，這樣做賬有問題嗎
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老師好，公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電，辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡，一次性充值一筆錢進(jìn)去，然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款，貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎，因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電，我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一，這樣做賬有問題嗎
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老師好，公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電，辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡，一次性充值一筆錢進(jìn)去，然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款，貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎，因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電，我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一，這樣做賬有問題嗎
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老師好，公司經(jīng)營(yíng)用電采用柴油發(fā)電，辦理的中石油的加油儲(chǔ)值卡，一次性充值一筆錢進(jìn)去，然后每月中石油按照實(shí)際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時(shí)記得借預(yù)付賬款，貸銀行存款。拿到發(fā)票計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。這樣可以嗎，因?yàn)楸旧砭褪菫榱私?jīng)營(yíng)才買的電，我覺得這是銷售商品的主營(yíng)成本之一，這樣做賬有問題嗎
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但是之前入賬沒有入進(jìn)項(xiàng)稅額，而且之前入賬是50000元，現(xiàn)在發(fā)票只開了 47180.66元，要怎樣處理？
你好，你可以紅字沖減之前的憑證然，然后再按照發(fā)票重新做。
紅沖是借方負(fù)數(shù)嗎？還是直接填列貸方金額？
你好，這兩種方式都可以的。
還有差額記哪里啊？
你好這個(gè)為什么會(huì)有差額你重新，這個(gè)為什么會(huì)有差額？你重新按照發(fā)票寄的話就不會(huì)有差額。 是發(fā)票開錯(cuò)了嗎？還是沒有用完？
預(yù)充值加油費(fèi)50000元，用了多少開多少發(fā)票，還有些還沒用完，就有差額了啊
你好這，這個(gè)差額仍然計(jì)入到預(yù)付賬款就好了。