廈門市舒友體育用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舒友公司”）為增值稅一般納稅人，2023年（1）2023年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬元，稅額為26萬元,貨款已收到.（2）2023年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元,貨款未收到.（3）2023年1月18日，舒友公司向個(gè)人銷售健身器材，其中開具的普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額為339萬元，未開票部分的收入為226萬元,貨款已收到.（4）2023年1月，舒友公司購入原材料，取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額為500萬元，稅額為65萬元，當(dāng)月已認(rèn)證,貨款已收到.（5）舒友公司上期留抵稅額為15萬元。任務(wù)描述1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算舒友公司本期增值稅應(yīng)納稅額。2.填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。
您好，題目較長(zhǎng)，看完給你計(jì)算的
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1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬元，稅額為26萬元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元，未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬元，稅額65萬元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報(bào)表。寫出銷售(應(yīng)納)稅額，銷售額
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1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬元，稅額為26萬元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元，未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬元，稅額65萬元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報(bào)表。
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1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬元，稅額為26萬元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元，未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬元，稅額65萬元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報(bào)表。四個(gè)業(yè)務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額
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廈門市舒友體育用品有限公司（簡(jiǎn)稱：舒友公司）為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下：（1）2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬元，稅額為26萬元。（2）2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。（3）2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元，未開票部分的收入為226萬元。（4）2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬元，稅額65萬元，當(dāng)月已認(rèn)證。（5）舒友公司上期留抵稅額15萬元。根據(jù)業(yè)務(wù)分析：（1）該客戶當(dāng)月有幾項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)？銷售額及銷項(xiàng)稅額為多少？需列出計(jì)算過程。
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下周六日我可能回家[噓]，他們都不知道廈門市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,-|||-2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:-|||-(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅-|||-專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元。-|||-(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器-|||-材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。-|||-(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)-|||-銷售額339萬元,未開票部分的收入為226萬元。-|||-(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬-|||-元,到頻65萬元,當(dāng)日幾過還
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老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)務(wù)也有一般計(jì)稅業(yè)務(wù)，按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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（1）銷項(xiàng)稅額=26萬元 （2）銷項(xiàng)稅額=135.6/(1%2B13%)*13%=15.6萬元 （3）銷項(xiàng)稅額=(339%2B226)/(1%2B13%)*13%=65萬元 （4）進(jìn)項(xiàng)稅額=65萬元 本期增值稅應(yīng)納稅額=26%2B15.6%2B65-65-15=26.6萬元。 城建稅=26.6*7%=1.862萬元 教育費(fèi)附加=26.6*3%=0.798萬元 地方教育費(fèi)附加=26.6*2%=0.532萬元
申報(bào)時(shí)填寫表一：開具專用發(fā)票（銷售額：200萬元，銷項(xiàng)稅額：26萬元）；開具其他發(fā)票（銷售額：135.6/1.13%2B339/1.13=420萬元，銷項(xiàng)稅額：420*13%=54.6萬元）；未開具發(fā)票（銷售額：226/1.13=200萬元，銷項(xiàng)稅額：200*13%=26萬元） 填寫表二：2欄次（分?jǐn)?shù)： 金額500萬元，稅額65萬） 上期留抵稅額為15萬元顯示在主表13欄次，附加稅自動(dòng)生成