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去年留底進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局退款回來(lái)做借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？月底貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？

2024-09-14 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-14 14:13

同學(xué)你好！ 會(huì)計(jì)分錄如下： 1）退回前 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 2）退回時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 3）不是做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6621 追問(wèn) 2024-09-14 14:15

進(jìn)項(xiàng)稅退回，不是不能再抵扣了嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-14 14:24

對(duì)的，理解正確，是不能再抵扣了 假如，就這么一筆業(yè)務(wù)的話 你的? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅， 這個(gè)科目 ，此時(shí) ，余額=0

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同學(xué)你好！ 會(huì)計(jì)分錄如下： 1）退回前 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 2）退回時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 3）不是做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-14
你好，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也需要結(jié)轉(zhuǎn)，跟著他們來(lái)。
2022-06-21
你好，這個(gè)和您結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2022-06-13
你好；? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額；? ? ? ?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 收到款 ： 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
你好！同學(xué)可以看一下老師的圖片
2022-05-07
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