老師，公司是規(guī)模，做食堂餐飲。之前做賬務(wù)處理時(shí)把廚房人員工資計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在把廚房人員工資計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用里。在計(jì)提社保時(shí)，怎么計(jì)提？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
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老師 咨詢公司 咨詢?nèi)藛T工資必須計(jì)入勞務(wù)費(fèi) 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還是計(jì)入到管理費(fèi)用 有了收入那個(gè)月才給他們工資公積金社保計(jì)提到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
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老師，我是勞務(wù)派遣公司的，人員工資是成本，但是發(fā)票還沒有開出去6月的，6月計(jì)提工資的時(shí)候，可以先把工資計(jì)入管理費(fèi)用，等開出去發(fā)票的時(shí)候，再把管理費(fèi)用調(diào)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以嗎
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老師，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候，勞務(wù)派遣部分和集團(tuán)本部人員的部分是計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？?jī)烧咭粯訂?？我們現(xiàn)在勞務(wù)派遣的人員，其中有藝術(shù)團(tuán)。做工資的時(shí)候計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話計(jì)入哪個(gè)科目核算？
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老師你好，電商企業(yè)之前的會(huì)計(jì)做的人員工資都入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了，工資不是應(yīng)該做到管理費(fèi)用嗎
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老師 前期會(huì)計(jì)做賬時(shí) 把工資做到 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費(fèi)用 工資里面呢？
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1、境內(nèi)支出憑證要求：對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出，對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出，對(duì)方為單位的，以對(duì)方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證；對(duì)方為個(gè)人的，以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求：企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理：如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證，原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生，可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開。因特殊原因無(wú)法補(bǔ)開、換開的，可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后，允許稅前扣除
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普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎，分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
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老師，社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎？要是交錢了后公司又增員了還能交嗎？
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老師，請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)了，怎么要作廢重開。
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老師好，客戶要付給我們銀行承兌，我這個(gè)沒做過(guò)，請(qǐng)問是什么？
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文文老師，資本公積可以到注銷也一直可以有嗎？還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收，會(huì)交稅嗎？
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老師！怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人？
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老師，10月社保已交，然后有員工入職，在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息，可以下個(gè)月才給他交社保嗎？
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老師，我們有兩家公司，昨天公司收銀，把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了，我可以把資金轉(zhuǎn)出來(lái)嗎，備注收錯(cuò)款？
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這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000，包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么？ 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39
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好的，明白了。
老師，6月工資多計(jì)提了3534.17元，7月發(fā)的工資。怎么調(diào)賬？
以后少計(jì)提3534.17的工資就行
做紅沖嗎？ 借：管理費(fèi)用-3534.17元 （紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬 -3534.17元 （紅字）
可以紅沖，也可以以后月份少計(jì)提3534.17的工資就行
那發(fā)放的和計(jì)提的會(huì)對(duì)不上吧
沒事的，全年工資累計(jì)正確就行
如果把廚房工資計(jì)入管理費(fèi)用科目不改過(guò)來(lái)，是不是營(yíng)業(yè)成本就會(huì)減少，費(fèi)用增加？
我發(fā)現(xiàn)我增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目后，之前的所有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目全就成二級(jí)科目的 第一個(gè)了，不改的話可以嗎？還能改的回去嗎
把廚房人員工資計(jì)入管理費(fèi)用，需要改嗎？
直接改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，因?yàn)槭程脧N師的工資就是成本
我把每月使用的食材計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
是的，那個(gè)是計(jì)入成本
你意思是直接把廚房工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，當(dāng)月實(shí)際采購(gòu)使用的也計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，不用增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目嗎？
可以根據(jù)需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目