老師，公司是規(guī)模，做食堂餐飲。之前做賬務(wù)處理時(shí)把廚房人員工資計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在把廚房人員工資計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用里。在計(jì)提社保時(shí)，怎么計(jì)提？
借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
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老師 咨詢公司 咨詢?nèi)藛T工資必須計(jì)入勞務(wù)費(fèi) 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是計(jì)入到管理費(fèi)用 有了收入那個(gè)月才給他們工資公積金社保計(jì)提到主營業(yè)務(wù)成本呢？
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老師，我是勞務(wù)派遣公司的，人員工資是成本，但是發(fā)票還沒有開出去6月的，6月計(jì)提工資的時(shí)候，可以先把工資計(jì)入管理費(fèi)用，等開出去發(fā)票的時(shí)候，再把管理費(fèi)用調(diào)成主營業(yè)務(wù)成本，可以嗎
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老師，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候，勞務(wù)派遣部分和集團(tuán)本部人員的部分是計(jì)入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本？兩者一樣嗎？我們現(xiàn)在勞務(wù)派遣的人員，其中有藝術(shù)團(tuán)。做工資的時(shí)候計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，那計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話計(jì)入哪個(gè)科目核算？
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老師你好，電商企業(yè)之前的會(huì)計(jì)做的人員工資都入到主營業(yè)務(wù)成本里面了，工資不是應(yīng)該做到管理費(fèi)用嗎
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老師 前期會(huì)計(jì)做賬時(shí) 把工資做到 借主營業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費(fèi)用 工資里面呢？
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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好的，明白了。
老師，6月工資多計(jì)提了3534.17元，7月發(fā)的工資。怎么調(diào)賬？
以后少計(jì)提3534.17的工資就行
做紅沖嗎？ 借：管理費(fèi)用-3534.17元 （紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬 -3534.17元 （紅字）
可以紅沖，也可以以后月份少計(jì)提3534.17的工資就行
那發(fā)放的和計(jì)提的會(huì)對(duì)不上吧
沒事的，全年工資累計(jì)正確就行
如果把廚房工資計(jì)入管理費(fèi)用科目不改過來，是不是營業(yè)成本就會(huì)減少，費(fèi)用增加？
我發(fā)現(xiàn)我增加主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目后，之前的所有主營業(yè)務(wù)成本科目全就成二級(jí)科目的 第一個(gè)了，不改的話可以嗎？還能改的回去嗎
把廚房人員工資計(jì)入管理費(fèi)用，需要改嗎？
直接改為主營業(yè)務(wù)成本科目，因?yàn)槭程脧N師的工資就是成本
我把每月使用的食材計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了
是的，那個(gè)是計(jì)入成本
你意思是直接把廚房工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目，當(dāng)月實(shí)際采購使用的也計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目，不用增加主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目嗎？
可以根據(jù)需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目