老師，之前我開了一張票7月份開了一張發(fā)票，外經(jīng)證沒有報驗，當時開票還沒有需要要填寫編號，對方已經(jīng)做賬，我該如何處理？我是小規(guī)模，7月開票50萬，超30萬

9月對方需要開給對方40萬，我是不是可以這次申請外經(jīng)證，然后報驗開票，這樣連同7月50萬，一起交稅？

還是要跟對方說讓他將50萬發(fā)票紅沖掉，我重新開？

這次一塊兒開外經(jīng) 然后一次補申報就行了，補交 不需要哄寵發(fā)票

老師，我還有一個問題，就是我第一次接觸這個行業(yè)，就是這個合同我們老板第一季度和第二季度共計開票130萬，我當時不懂外經(jīng)證這個說法，所有稅款都交到我們當?shù)亓?，現(xiàn)在這個外經(jīng)證合同總金額是不是將總金額減去130萬開？

不減，需要正常繳納，你在異地這一部分需要預繳，你沒有預繳，你交在企業(yè)所在地，那你是多交了。

多交？我沒明白，您的意思是我之后還要補交到異地？

你好，你這是交了兩次。一次在所在地交了一次，然后預繳的時候又交了一次，不是交了兩次，重復了一次。

就是之前的增值稅和所得稅款沒有預繳，直接交到企業(yè)當?shù)囟悇諜C關的，去問了當?shù)囟惥謫柫嗽趺崔k，答復說不要管了，從三季度正常做

針對于這種情況，您的意思是等到項目經(jīng)營地找到我時候，我補交，然后到企業(yè)所在地退嗎？