老師，之前我開(kāi)了一張票7月份開(kāi)了一張發(fā)票，外經(jīng)證沒(méi)有報(bào)驗(yàn)，當(dāng)時(shí)開(kāi)票還沒(méi)有需要要填寫(xiě)編號(hào)，對(duì)方已經(jīng)做賬，我該如何處理？我是小規(guī)模，7月開(kāi)票50萬(wàn)，超30萬(wàn)

9月對(duì)方需要開(kāi)給對(duì)方40萬(wàn)，我是不是可以這次申請(qǐng)外經(jīng)證，然后報(bào)驗(yàn)開(kāi)票，這樣連同7月50萬(wàn)，一起交稅？

還是要跟對(duì)方說(shuō)讓他將50萬(wàn)發(fā)票紅沖掉，我重新開(kāi)？

這次一塊兒開(kāi)外經(jīng) 然后一次補(bǔ)申報(bào)就行了，補(bǔ)交 不需要哄寵發(fā)票

老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，就是我第一次接觸這個(gè)行業(yè)，就是這個(gè)合同我們老板第一季度和第二季度共計(jì)開(kāi)票130萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)不懂外經(jīng)證這個(gè)說(shuō)法，所有稅款都交到我們當(dāng)?shù)亓?，現(xiàn)在這個(gè)外經(jīng)證合同總金額是不是將總金額減去130萬(wàn)開(kāi)？

不減，需要正常繳納，你在異地這一部分需要預(yù)繳，你沒(méi)有預(yù)繳，你交在企業(yè)所在地，那你是多交了。

多交？我沒(méi)明白，您的意思是我之后還要補(bǔ)交到異地？

你好，你這是交了兩次。一次在所在地交了一次，然后預(yù)繳的時(shí)候又交了一次，不是交了兩次，重復(fù)了一次。

就是之前的增值稅和所得稅款沒(méi)有預(yù)繳，直接交到企業(yè)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的，去問(wèn)了當(dāng)?shù)囟惥謫?wèn)了怎么辦，答復(fù)說(shuō)不要管了，從三季度正常做

針對(duì)于這種情況，您的意思是等到項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)地找到我時(shí)候，我補(bǔ)交，然后到企業(yè)所在地退嗎？