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演示賬套

老師銀行社?；貑卧趺慈胭~，社保總計(jì)21339.8（期中單位部分15285.17 個(gè)人部分6054.63）；扣個(gè)稅的銀行回單金額1294.1元怎么入賬，工資表寫(xiě)的代扣個(gè)稅合計(jì)是1294.1，老師做下分錄唄

2024-09-03 14:26

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-03 14:27

你好！借管理費(fèi)用-社保-公司部分15285.17? 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 6054.63 貸銀行存款。然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1294.1 貸銀行存款1294.1

快賬用戶7344 追問(wèn) 2024-09-04 10:52

銀行付款回單之前，上面的社保計(jì)提還需要做分錄嗎？若做，分錄老師做下唄，謝謝

齊紅老師解答 2024-09-04 10:53

你好！1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款

快賬用戶7344 追問(wèn) 2024-09-04 11:06

其他應(yīng)付款應(yīng)該是其他應(yīng)收款科目吧

齊紅老師解答 2024-09-04 11:06

你好！如果你先付再?gòu)墓べY扣，就是其他應(yīng)收如果你先從工資扣，再付，是其他應(yīng)付款

快賬用戶7344 追問(wèn) 2024-09-04 11:55

啥叫你先付，先從工資扣，不都是發(fā)工資直接扣，沒(méi)明白，學(xué)習(xí)時(shí)都是其他應(yīng)收款

齊紅老師解答 2024-09-04 11:57

你好!就是這個(gè)月公司先幫他付社保，然后從下個(gè)月工資扣。還有一種，就是公司先從這個(gè)月發(fā)的工資里面扣回下個(gè)月的社保，然后下個(gè)月支付。

快賬用戶7344 追問(wèn) 2024-09-04 12:10

這個(gè)是公司不發(fā)工資，這個(gè)是先扣還是后扣？有其他營(yíng)收款嗎？

齊紅老師解答 2024-09-04 12:11

你好！不發(fā)工資，但是交了社保的情況一般是看做是發(fā)了當(dāng)月個(gè)人社保部分比如個(gè)人是300元，就當(dāng)做當(dāng)月發(fā)了300工資

快賬用戶7344 追問(wèn) 2024-09-04 12:33

這是先扣還是后扣，都用其他自己收款，不行嗎？

齊紅老師解答 2024-09-04 13:26

你好！這個(gè)看銀行賬單沒(méi)辦法確認(rèn)是先扣還是后扣。要跟實(shí)際核對(duì)，才能確定

快賬用戶7344 追問(wèn) 2024-09-04 14:22

公司只是交社保，不發(fā)工資的，這個(gè)賬務(wù)咋做，老師寫(xiě)下分錄包含金額唄？

齊紅老師解答 2024-09-04 14:26

你好！1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）1438.42%2B632.6，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1438.42%2B632.6 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資1438.42%2B632.6，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1438.42%2B632.6， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）3642.42%2B632.6，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保3642.42%2B632.6 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保3642.42%2B632.6，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1438.42%2B632.6，貸：銀行存款

2024-09-03

您好公司發(fā)工資銀行回單，銀行賬單代發(fā)工資，扣了個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸：銀行存款計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資等貸：應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

2022-09-14

同學(xué)，你好，你收到他的款時(shí)，直接沖你之前計(jì)提的分錄就可以了。

2021-03-24

你好，四千五，里面包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎？

2020-10-30

疫情期間，只是免征單位部分，不免征個(gè)人部分啊

2020-12-02

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