我們合同寫(xiě)服務(wù)費(fèi)3000，客戶(hù)承擔(dān)路費(fèi)，客戶(hù)付了4400，出差回來(lái)退給客戶(hù)90元給客戶(hù)火車(chē)票1310，我方應(yīng)開(kāi)服務(wù)費(fèi)多少
?您好，我方應(yīng)開(kāi)服務(wù)費(fèi)就是3000哦 借：銀行? 4400? 貸：應(yīng)收賬款? 3000? ?其他應(yīng)付款? 1400 借:應(yīng)收賬款? 3000? ?其他應(yīng)付款? 1400? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 3000/1.06? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 3000/1.06*6%? 銀行? 90（這個(gè)退客戶(hù)）? 銀行 1310（?這個(gè)給員工）
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我公司跟客戶(hù)簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)合同，合同款已支付，發(fā)票也已開(kāi)給對(duì)方，現(xiàn)在如果合同終止，合同款退回客戶(hù)公司，那請(qǐng)問(wèn)我們公司已開(kāi)的發(fā)票所繳納的增值稅能申請(qǐng)退稅嗎
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我們公司微信收款，收客戶(hù)貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi)，在京東下單直接給客戶(hù)發(fā)貨付款3000也是微信，這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶(hù)3000+2%的服務(wù)費(fèi)，我們?cè)诰〇|下單付款是5000元，下個(gè)月初給京東開(kāi)6%的推廣費(fèi)發(fā)票，這2000元差額會(huì)退回，應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
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1.客戶(hù)從我們這租車(chē)每朋租金2000，我們給開(kāi)戶(hù)開(kāi)票租金2000元。 收款分錄： 借：應(yīng)收——A客戶(hù) 2000 貸：銀行 2000 開(kāi)票分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)230.09 貸：應(yīng)收——A客戶(hù) 2000 2.現(xiàn)在車(chē)輛維修費(fèi)A客戶(hù)付款450元維修費(fèi)，后A客戶(hù)與我們公司協(xié)商，我們銀行退款給A客戶(hù)260元，剩余190元由A客戶(hù)自己承擔(dān)，維修公司給我們公司開(kāi)了450元維修普票，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做？
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我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司，也就是一個(gè)服務(wù)商，我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣(mài)給國(guó)內(nèi)客戶(hù)，所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶(hù)承擔(dān)， 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶(hù)轉(zhuǎn)給我們，我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去，后面就是開(kāi)票流程了，我們收到國(guó)內(nèi)客戶(hù)多少錢(qián)就開(kāi)多少票出去，我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣，這樣銷(xiāo)售額就不用交稅了
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公司銷(xiāo)售一批貨物100元 客戶(hù)轉(zhuǎn)款的時(shí)候需要經(jīng)過(guò)保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi)，再轉(zhuǎn)回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是這個(gè)費(fèi)用還是要客戶(hù)承擔(dān) 客戶(hù)需要向我們支付120元，客戶(hù)要求120元都要給他們開(kāi)票。 咨詢(xún)問(wèn)題 1.我們需要怎么開(kāi)票給客戶(hù)？（公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有服務(wù)業(yè)務(wù)） 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
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同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng)，為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入，一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入？
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麻煩老師看一下，第三題的第三小問(wèn)，我算出來(lái)始終等于5，答案給的20，麻煩老師解答一下！
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老師！怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)？
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你好老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額，怎么對(duì)沖掉呢
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老板嫌未分配利潤(rùn)太多，怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
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老師，發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬？
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老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎？
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用來(lái)勾選出口退稅的，不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了，次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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老師麻煩咨詢(xún)一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
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就是:我們開(kāi)3000服務(wù)費(fèi)給客戶(hù)，把我出差人的火車(chē)票住宿開(kāi)客戶(hù)抬頭，給客戶(hù)，退還客戶(hù)90元，是吧？
您好，是的，是這么操作的哦
那1400的預(yù)付車(chē)費(fèi)打到我們公戶(hù)了，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，怎么處理
您好，這個(gè)錢(qián)不是給出差的員工了么，不入我們成本費(fèi)用，不用發(fā)票的
那公戶(hù)收到了1400啊不需要發(fā)票嗎
您好，不需要，我們掛的往來(lái)科目，只有成本費(fèi)用才需要發(fā)票的，
1310不需要發(fā)票？
您好，是的，這是客戶(hù)的成本費(fèi)用，我們只是代收一下
1310相當(dāng)我司代出差人代收的款？
您好，是的，同事出差不是要花錢(qián)么，這個(gè)1310就是給同事的呀
那1310的進(jìn)出公戶(hù)不需要發(fā)票嗎
您好，不需要的呀，不是所有的進(jìn)出賬都要發(fā)票哦，只有損益科目（成本費(fèi)用要所得稅稅前扣除）才需要發(fā)票噠